Rafael Diaz Gomez

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Ticket No. 254560

TT254560 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Rafael Diaz Gomez
Celular 9671261228 Teléfono Fijo 9671261218
E-mail almacen1@delosaltos.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material REG. ALTA PRESION 2403-U4 EMP16 Tipo Producto
División REGULADORES P/ GAS BARO Código 311792
Cantidad 96 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-19 11:50:25 Fecha Cierre 2024-08-28 16:04:47
Tiempo Respuesta 00:03:35 Tiempo Solución 9 04:10:47
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Mauricio Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gloria Gomez Valdez

Descripción

Se recibe wa de Rafael solicitando la NC por 96 piezas de 311792 - REGULADOR (2403-U4) ALTA PRESION IUSA REGIUS7004. El motivo fue por material no solicitado, se regresaron con el chofer.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212059179
Fecha de Compra 2024-08-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Se regreso con transportes Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS Colonia SAN DIEGO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD JUAN SABINES GUTIERREZ 6
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 2,828.48 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831504033 ENTREGADEV 0840366420
NOTACRED 6111099413 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia FACTURA
Evidencia WA CONVERSACIÓN
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mauricio Suarez 2024-08-28 16:04:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-08-28 16:04:47
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Mauricio Suarez 2024-08-28 16:04:42
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-08-28 16:04:36
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Solicitud cancelada
Mauricio Suarez 2024-08-28 16:04:30
REPORTE DUPLICADO, SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO CON EL TT254095
Mauricio Suarez 2024-08-28 16:04:20
Se recibe wa de usuario solcitando estatus de reporte se le indica Se esta validando internamente, en cuanto se tenga mas información se le indica
Ariana Morales Bernardino 2024-08-26 13:12:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-23 16:14:53
Aprob IU20 23agos2024.pdf

Mauricio Suarez 2024-08-23 16:14:46
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 2,828.48
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-08-23 08:18:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-08-08 a Fecha de compra: 2024-08-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212059179 a No. de Factura: 9212059179
Se cambio el No. de serie de: Se regreso con transportes a No. de serie: Se regreso con transportes
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-08-22 18:08:13
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-22 18:08:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-08-22 18:07:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-08-19 11:56:34
-RAFAEL DÍAZ GÓMEZ
-CEL: 967 126 1228
-Correo electrónico: almacen1@delosaltos.mx
-Dirección: BOULEVAARD JUAN SABINES GUTIERREZ #6, BARRIO SAN DIEGO, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 29270
Cliente :32323
Gloria Gomez Valdez 2024-08-19 11:56:24
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-08-19 11:56:19
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: WA CONVERSACIÓN
Gloria Gomez Valdez 2024-08-19 11:55:26
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: FACTURA
Gloria Gomez Valdez 2024-08-19 11:54:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-08-19 11:54:00

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