Regular
Contacto | Zendy Kate Espinoza Martinez | ||
Celular | 8117962041 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | C. FLEXIBLE POT #14 CAFE OBS PZA 100M | Tipo Producto | |
División | COND. FLEXIBLES C.POT | Código | 301712 |
Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-19 11:38:57 | Fecha Cierre | 2024-08-29 15:57:55 |
Tiempo Respuesta | 00:08:55 | Tiempo Solución | 10 04:10:03 |
Agente Creador | Jos Rodrigo Nicanor Hernandez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Jos Rodrigo Nicanor Hernandez |
Se recibe correo de Zendy Kate Espinoza Martinez el cual solicita la cancelación de C. FLEXIBLE POT #14 CAFE OBS PZA 100M (10pz) de la factura 9211989370 del cliente Impulsora ferretera sada # 3384.
Motivo: Error al facturar El material se encuentra en Cedis Mty Contacto: Sergio Perez Teléfono: 8331047638 Correo: ssperez@iusa.com.mx |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211989370 |
Fecha de Compra | 2024-05-21 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Monterrey |
Estado | NLE | ||
Municipio | CADEREYTA JIMENEZ | Colonia | CENTRO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | 20 DE NOVIEMBRE | ||
Referencias | 0 | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 11,298.39 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831504075 | ENTREGADEV | 0840366430 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111053234 | Monto |