Elisa Guzman Vergara

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Ticket No. 254276

TT254276 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Elisa Guzman Vergara
Celular 5523346757 Teléfono Fijo 7131595053
E-mail maeperez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA FLEX. GAS PVC-TR 3/8x3/8 5.00mt Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX GAS IUSA Código 268990
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-16 09:38:09 Fecha Cierre 2024-08-31 16:53:33
Tiempo Respuesta 00:11:56 Tiempo Solución 15 07:03:28
Agente Creador Jose Angel Arreguin Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Angel Arreguin

Descripción

Usuario solicita la NC ya que fue un error al factuar el material se encuentra en:
MDO 25 JUL LOCS15 16 17 18 88 89 90 Y 91
25 DE JULIO GUSTAVO A MADERO
CMX Mexico 07520
TELS: 5557695116
Responsable: ELISA GUZMAN VERGARA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212053848
Fecha de Compra 2024-07-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectado Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio GUSTAVO A MADERO Colonia 25 DE JULIO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MDO 25 JUL LOCS15 16 17 18 88 89 90 Y 91
Referencias Almacen de Aragon
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 1,476.13 Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831502281 ENTREGADEV 0840366259
NOTACRED 6111097927 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo de solicitud
Evidencia Evidencia falta de codigo
FACTURA FACTURA
Evidencias Numero de serie
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:53:33
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:53:33
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:53:28
NC Contabilizada 6111097927
Susana Cruz Miranda 2024-08-31 16:53:22
Ticket: En espera paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-08-28 13:49:42
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-08-28 13:49:37
NC CONTABILIZADA
Mauricio Suarez 2024-08-28 13:49:26
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Numero de serie
Imelda Garca Cruz 2024-08-26 14:07:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-20 09:39:41
Aprob IU01 20agos2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-08-20 09:39:34
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Mauricio Suarez 2024-08-20 09:25:12
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 1,476.13
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mauricio Suarez 2024-08-20 09:24:36
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Mauricio Suarez 2024-08-20 09:24:02
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-07-31 a Fecha de compra: 2024-07-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9212053848
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recolectado
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Mauricio Suarez 2024-08-20 09:23:39
SE LE PIDE POR CORREO NUEVAMENTE LA FACTURA CORRECTA
Mauricio Suarez 2024-08-19 17:47:52
SE LE NOTIFICA POR CORREO EL NUMERO DE REPORTE Y SE LE PIDE QUE NOS COMPARTA LA FACTURA QUE CONTENGA ESE SKU
Mauricio Suarez 2024-08-16 09:59:00
Ticket: Abierto paso a: En espera
Jose Angel Arreguin 2024-08-16 09:52:29
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Jose Angel Arreguin 2024-08-16 09:52:24
pendiente factura correspondiente
Jose Angel Arreguin 2024-08-16 09:52:15
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Evidencia falta de codigo
Jose Angel Arreguin 2024-08-16 09:51:56
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Jose Angel Arreguin 2024-08-16 09:50:36
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Jose Angel Arreguin 2024-08-16 09:50:05

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