Karen Pineda Sánchez

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Ticket No. 254213

TT254213 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Karen Pineda Sánchez
Celular 4436531105 Teléfono Fijo 4434872908
E-mail dep.compras.prod@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material AEROSOL IUSA BARNIZ NOGAL Tipo Producto
División PINTURAS AEROSOL Código 619127
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-15 15:52:34 Fecha Cierre 2024-09-13 16:35:49
Tiempo Respuesta 00:08:25 Tiempo Solución 29 00:34:50
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Gloria Gomez Valdez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ricardo Quintana Betancourt

Descripción

Se recibe wa de Karen Pineda Sánchez
Solicitando la garantia de 1pz AEROSOL IUSA BARNIZ NOGAL
Falla:Vacio,al precionar esta duro
Dirección del lugar donde sematerial:
Cp: 58337
Estado: Michoacan
Municipio: Morelia
Colonia: Niño Artillero
Calle y numero : Av Francisco I. Madero Poniente # 6106
Nmbre de quien recibe a trasportes: Karen Pineda Sánchez
Telefono: 443 65311105
Correo:

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211888930
Fecha de Compra 2024-01-31 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Distribuidor Remision
Estado MIC
Municipio MORELIA Colonia NIÑO ARTILLERO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV FRANCISCO I MADERO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.6978997 Longitud -101.308264213
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Fuga de gas reguladores
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 254213 Orden Interna Refacción 619127
Orden Interna 56018800 Falla Real Fuga de gas en contorno del regulador
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 42.00 ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura evidencia
Solicitud de whatsapp evidencia
producto evidencia
evidencia ya recibió el material
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 254213
Orden Interna: 56018800
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469935
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810206680
Orden de transporte : Transporte 0000530163
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Yasmin Pia Sabino 2024-10-17 16:38:59
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:35:49
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:35:49
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:35:44
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 254213
Orden Interna: 56018800
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469935
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810206680
Orden de transporte : Transporte 0000530163
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:35:12
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:34:56
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:34:49
Karen indica por wa: Sí entregué la mercancía dañada y recibí el aerosol a cambio. califico el servicio como bueno
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:34:44
-> Se adjunto el archivo evidencia el cual se describe a continuación: ya recibió el material
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:34:21
Envío wa a Karen solicitando informe si ya recibió el material
Gloria Gomez Valdez 2024-09-13 16:23:34
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-13 16:15:35
INTENTO CONTACTAR A SUCURSAL PARA VALIDAR ENTREGA DE MATERIAL
EN SAP APARECE ENTREGADO CON FECHA DE 28/08/2024
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-09-13 16:15:22
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 254213
Orden Interna: 56018800
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469935
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810206680
Orden de transporte : Transporte 0000530163
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-30 16:17:36
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Mario Guzman Olvera 2024-08-23 08:17:21
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-08-23 08:17:14
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 254213
Orden Interna: 56018800
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469935
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810206680
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-08-23 08:17:09
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-22 11:15:24
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-22 11:15:18
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501469935
N° DE REPORTE: TT254213
ORDEN INTERNA: 56018800
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A CLIENTE MARIO ALBERTO SANTOYO
TELEFONO: 443 6531105-443 4872908
ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: MORELIA
COLONIA: NIÑO ARTILLERO
CALLE: AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE #6106
C.P. 58337
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: AEROSOL IUSA BARNIZ NOGAL (619127) 1pz.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: N/P
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-22 11:15:12
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 254213
Orden Interna: 56018800
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501469935
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-22 11:15:07
-> El responsable de seguimiento de: Angela Gomez Leon cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-21 18:15:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-21 18:15:53
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 254213
Orden Interna: 56018800
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-08-21 18:15:39
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-16 12:05:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Estefani Jimenez Cruz 2024-08-16 12:05:02
Ticket: En espera paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:16:03
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:15:57
-> Se adjunto el archivo producto el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:15:39
En espera producto que reporto imagen
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:04:16
Ticket: Abierto paso a: En espera
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:03:44
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:03:38
Se cambio latitud: 19.6978997
Se cambio longitud: -101.308264213
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:03:30
-> Se adjunto el archivo Solicitud de whatsapp el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:02:53
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:01:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-08-15 16:00:59

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