Carina Juarez

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Ticket No. 254109

TT254109 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Carina Juarez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail jcjuarez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. ACSR #477 HAWK KG Tipo Producto
División ALUMINIO DESNUDO Código 302700
Cantidad 5811 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-08-14 18:27:04 Fecha Cierre 2024-08-20 18:19:47
Tiempo Respuesta 00:11:16 Tiempo Solución 5 23:41:27
Agente Creador Citlali Salinas Garcia Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Citlali Salinas Garcia

Descripción

Se comunica usuario solicitando NC del producto C. ACSR #477 HAWK KG (5811 kg) el cual menciona el material se encuentra en CDPT y fue recolección. Indican que los carretes estan deteriorados.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212011928
Fecha de Compra 2024-06-13 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado DUR
Municipio DURANGO Colonia NUEVA VIZCAYA VICTORIA D
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 20 DE NOVIEMBRE
Referencias CDPT
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna 400,961.36 Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831499604 ENTREGADEV 0840365421
NOTACRED 6111060309 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia correo
Evidencia imagenes
Evidencia factura
informacion, que es error al facturar Evidencia
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 18:19:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 18:19:47
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 18:19:42
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 18:19:01
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 18:18:55
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 18:18:50
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-08-20 11:07:31
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-08-19 12:52:16
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-08-19 12:52:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-19 10:32:13
Aprob IU36 19agos2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-08-19 10:31:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-08-19 10:08:21
-> Se adjunto el archivo informacion, que es error al facturar el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-08-19 10:07:54
Se determino que la Falla real Abollado o golpeado se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-08-19 10:04:25
Indica que se ingreso un código incorrecto
Susana Cruz Miranda 2024-08-19 10:04:09
El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-08-19 10:03:19
Hablando con Carina Asistente de ventas indica que el error es error al facturar
Susana Cruz Miranda 2024-08-19 10:03:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-08-16 12:56:46
Aprob IU36 16agos2024.pdf

Mauricio Suarez 2024-08-16 12:56:03
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-06-13 a Fecha de compra: 2024-06-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212011928 a No. de Factura: 9212011928
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-08-16 12:17:56
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-08-16 12:17:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-08-16 12:17:00
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 400,961.36
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-08-16 12:16:54
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Citlali Salinas Garcia 2024-08-14 18:43:27
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Citlali Salinas Garcia 2024-08-14 18:43:15
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: factura
Citlali Salinas Garcia 2024-08-14 18:40:29
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: imagenes
Citlali Salinas Garcia 2024-08-14 18:39:59
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: correo
Citlali Salinas Garcia 2024-08-14 18:38:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Citlali Salinas Garcia 2024-08-14 18:38:20

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