Malo
Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
Celular | 1215004682 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | REG. ALTA PRESION 2403-U4 EMP16 | Tipo Producto | |
División | REGULADORES P/ GAS BARO | Código | 311792 |
Cantidad | 96 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-14 17:58:51 | Fecha Cierre | 2024-08-29 09:12:13 |
Tiempo Respuesta | 00:07:24 | Tiempo Solución | 14 15:05:58 |
Agente Creador | Jos Rodrigo Nicanor Hernandez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Jos Rodrigo Nicanor Hernandez |
Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera el cual solicita la siguiente NC- POR DEVOLUCIÓN, de REG. ALTA PRESION 2403-U4 EMP16 (96 pz) por el motivo material error al facturar.
El material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega. |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212059179 |
Fecha de Compra | 2024-08-08 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Villahermosa |
Estado | CHP | ||
Municipio | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Colonia | SAN DIEGO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | BLVD JUAN SABINES GUTIERREZ 6 | ||
Referencias | Con Distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 28,285.62 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831504033 | ENTREGADEV | 0840366420 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111099413 | Monto |