Contacto | Armando Avendaño López | ||
Celular | 2227924873 | Teléfono Fijo | 2212722336 |
comercializadora.ventas000@gmail.com | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
Material | CALENTADOR PASO PRIMO PLUS 06 GNT | Tipo Producto | |
División | CALENTADORES RAPIDA REC | Código | 217932 |
Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-08-14 15:56:39 | Fecha Cierre | Pendiente |
Tiempo Respuesta | 00:08:12 | Tiempo Solución | 35 19:22:43 |
Agente Creador | Angela Gomez Leon | Agente Cerro | Pendiente |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Humberto Sanchez Bibiano |
USUARIO MENCIONA QUE REQUIERE LA GARANTIA DEL CALENTADOR YA QUE NO RECIBIO EL EQUIPO CORRECTO
SOLICITA QUE SE LE MANDE SU CALENTADOR DE GAS NATURAL. Se recibe wa de Armando Avendaño López Solicitando la garantia de 1 pz CALENTADOR PASO PRIMO PLUS 06 GNT Error de material calentador de paso primo plus 06 LP (en lugar de gas natural) Dirección Av.16 de Septiembre No. 5966 Col.Bugambilias Cp:72580 Puebla,Puebla. Nombre de quien recibe : Carlos Romero Rojas Telefono: 2227924873 / 2212722336 Correo: comercializadora.-soni@hotmail.com |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | Natural | No. de Factura | 9212059866 |
Fecha de Compra | 2024-08-09 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Recolectar | Remision | Cedis Puebla |
Estado | PUE | ||
Municipio | PUEBLA | Colonia | BUGAMBILIAS |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | 16 DE SEPTIEMBRE No. 5966 | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | 19.0116084 | Longitud | -98.223990715 |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 1,885.58 | Falla Real | No coincide código de factura vs entrega del producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
NOTACRED | 6111093717 | Monto |