Sandra Violeta Chavez Paz

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Ticket No. 243986

TT243986 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Violeta Chavez Paz
Celular 3336502885 Teléfono Fijo 3336502885
E-mail svchavez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 600 L Tipo Producto
División TINACOS Código 285063
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-08 11:31:14 Fecha Cierre 2024-05-17 06:41:11
Tiempo Respuesta 00:02:32 Tiempo Solución 8 19:07:25
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la devolucion de TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 600 L ya que nos indica lo siguente
factura 9211948702.... 01 tinaco 600 negro .... error al facturar ( el
cliente dijo que era de 750)

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211948702
Fecha de Compra 2024-04-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Guadalajara
Estado MIC
Municipio PATZCUARO, MICHOACAN Colonia PATZCUARO CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE FEDERICO TENA NO. 48
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sergio Chavez Nunez Fecha Asistencia
Celular 4431613289
4433179238
 Whatsapp 4433179238
 Correo sergiochavez_61@hotmail.com
 Fijo 0
Estado Michoacan Municipio Morelia Colonia Obrera Calle Amado Nervo No. 259
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831447049 ENTREGADEV 0840359806
NOTACRED 6111045585 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
VoBo de gerente VoBo de gerente
VoBo de gerente VoBo de gerente
FORMATO FIRMADO EVIDENCIA
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-05-17 06:41:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-17 06:41:11
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-05-17 06:41:05
NC Contabilizada 6111045585
Susana Cruz Miranda 2024-05-16 17:16:16
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-16 17:16:01
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-16 17:15:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Gloria Gomez Valdez 2024-05-16 12:42:14
SE ENVIA FORMATO A CRÉDITO Y COBRANZA
Gloria Gomez Valdez 2024-05-16 12:42:06
-> Se adjunto el archivo FORMATO FIRMADO el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Gloria Gomez Valdez 2024-05-16 12:41:41
ME COMUNICO CON ISRAEL CRUZ DE ALMACEN GUADALAJARA, COMENTA QUE EN UNOS MOMENTOS FIRMA EL DOCUMENTO EN DOCUSIGN
Gloria Gomez Valdez 2024-05-16 10:50:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-14 09:36:29
Se envia docusing Aprob IU06 14052024
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-14 09:36:23
Se determino que la Falla real El cliente solicitó erróneamente la presentación del producto se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:03:52
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:03:46
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-08 a Fecha de compra: 2024-04-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211948702 a No. de Factura: 9211948702
Se cambio el No. de serie de: Se regrerso con trasporte a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:03:28
quien firma es planta
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:03:18
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:02:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:02:51
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-13 13:56:36
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-13 13:55:39
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-13 13:55:24
se le pide apoyo a el Vobo del gerente regional
Daniel Nava Cid 2024-05-09 09:37:30
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-09 09:37:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:28:02
Falta VoBo de GR
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:27:48
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-08 11:35:26
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-05-08 11:35:09
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-08 11:34:42
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-08 11:34:24
Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente solicitó erróneamente la presentación del producto
Daniel Nava Cid 2024-05-08 11:34:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-05-08 11:33:54
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-08 11:33:46

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