Araceli Narvaez

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Ticket No. 243960

TT243960 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material ZAPATO INDUSTRIAL No.7 Tipo Producto
División HERR. DE SEGURIDAD IUSA Código 619597
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-08 08:44:51 Fecha Cierre 2024-05-17 06:45:44
Tiempo Respuesta 00:03:28 Tiempo Solución 8 21:57:25
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la devolucion del material código 619597 (5pzas.) de la factura 9211967157

Material devuelto a la entrega
motivo no fue solicitado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211967157
Fecha de Compra 2024-04-26 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio TUXTLA GUTIERREZ Colonia SANTA ANA TUXTLA GUTIERR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección DEL CARMEN
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 16.7294071 Longitud -93.1207434
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Alfredo Trejo Fecha Asistencia
Celular 9611144675
 Whatsapp 9611144675
 Correo mailto:atrejo_2@hotmail.com
 Fijo 0
Estado Chiapas Municipio Tuxtla Gutierrez Colonia Mira Valle Calle Avenida Simojovel No. 1927
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831446292 ENTREGADEV 0840359750
NOTACRED 6111044926 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Formato de devolucion y acuse Formato de devolucion y acuse
factura factura
VoBo de gerente VoBo de gerente
Docusing FIRMADO
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-05-17 06:45:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-17 06:45:44
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-05-17 06:44:21
NC Contabilizada 6111044926
Susana Cruz Miranda 2024-05-16 17:15:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-16 17:15:10
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-16 17:15:06
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 17:27:50
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 17:27:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 13:39:07
Se envia docusing Aprob IU20 130520248
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 13:38:45
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-26 a Fecha de compra: 2024-04-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211967157 a No. de Factura: 9211967157
Se cambio el No. de serie de: Se regrerso con trasporte a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 09:52:56
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 09:52:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 09:52:42
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-09 10:06:07
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-09 09:59:36
se le pide el Vobo del gerente por medio de correo
Daniel Nava Cid 2024-05-09 09:32:45
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-09 09:30:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:08:03
Falta el VoBo del GR
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:07:34
Se determino que la Falla real El cliente no quiso el producto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:06:37
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:06:28
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-08 11:18:36
Se cambio latitud: 16.7294071
Se cambio longitud: -93.1207434
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:53:39
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:52:07
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:51:11
-> Se adjunto el archivo Formato de devolucion y acuse el cual se describe a continuación: Formato de devolucion y acuse
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:50:49
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:49:55
Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente no quiso el producto
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:49:25
El CTS determino que la falla era: 227 Faltante en empaque cerrado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:49:03
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:48:26
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-08 08:48:19

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