Dulce Gabriela Gonzalez Sanchez

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Ticket No. 243919

TT243919 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dulce Gabriela Gonzalez Sanchez
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 7121802855
E-mail dggonzalez@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CAL. INST. TIRO FORZADO IUSA 16 LTS NAT Tipo Producto
División CALENTADOR INSTANTANEO Código 619557
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-07 15:41:03 Fecha Cierre 2024-05-07 15:54:55
Tiempo Respuesta 00:06:37 Tiempo Solución 0 00:07:15
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Mauricio Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Dulce Gabriela Gonzalez Sanchez solicitando la cancelacion de la factura 9211939698 ya que el cliente adquirio un calentador de gas natural y el que el necesita es de gas Lp, el material ya se encuentra en almacén Aragón.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas Natural No. de Factura 9211939698
Fecha de Compra 2024-03-26 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recolecccion Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Oriente 171 No. 398
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real El cliente solicitó erróneamente el producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831443425 ENTREGADEV 0840359481
NOTACRED 0980434100 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP FACTURA
Correo de solicitud CORREO
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:54:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:54:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:54:50
VALIDANDO SE DULICO EL REPORTE, SE ESTA ATENDIENDO CON TT242536
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:54:41
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:49:16
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:49:11
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:49:04
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: CORREO
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:48:57
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: FACTURA
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:48:24
Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente solicitó erróneamente el producto
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:47:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-07 15:47:40

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