Araceli Narvaez

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Ticket No. 243895

TT243895 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 993 353 0586 Teléfono Fijo 993 353 0586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SOPLETE CIL DESE. MOD 901 BOQ STD E10 Tipo Producto
División SOPLETES Código 339294
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-07 13:16:56 Fecha Cierre 2024-05-16 07:31:34
Tiempo Respuesta 00:04:48 Tiempo Solución 8 18:09:50
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la cancelaicon de la factura 9211952546
material se regresa con trasporte
motivo 207 ERROR AL FACTURAR
MATERIAL DUPLICADO FACTURA 1952540

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211952546
Fecha de Compra 2024-04-12 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831445209 ENTREGADEV 0840359684
NOTACRED 0980434162 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo
VoBo de gerente VoBo de gerente
factura factura
Docusing FIRMADO
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-05-16 07:31:34
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-16 07:31:34
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-05-16 07:31:25
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 08:32:06
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 08:31:58
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 08:31:53
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 18:20:58
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-08 12:05:36
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-08 12:05:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-08 08:34:30
Se envia docusing Aprob IU19 080520241
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-08 08:34:20
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-12 a Fecha de compra: 2024-04-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211952546 a No. de Factura: 9211952546
Se cambio el No. de serie de: Se regresa con transportes a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-05-07 17:34:07
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-07 17:33:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-05-07 17:33:46
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:23:42
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:23:25
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:22:47
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:22:26
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:22:00
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:21:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:21:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-07 13:21:44

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