Karla Aguilar Arellano

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Ticket No. 243649

TT243649 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Karla Aguilar Arellano
Celular 271 195 6042 Teléfono Fijo 271 195 6042
E-mail karla.aguilar@sistelec.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (1+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302605
Cantidad 20000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-03 14:14:11 Fecha Cierre 2024-05-16 07:34:41
Tiempo Respuesta 00:06:44 Tiempo Solución 12 17:13:46
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Karla Aguilar Arellano solicitando la refacturacion de la factura 9211958289 ya que comenta que no les deben emitir facturas si el material no lo reciben en sus almacenes dentro del mes que emitieron la factura. El material se encuentra con distribuidor. requiere se refacture con el mes de mayo

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211958289
Fecha de Compra 2024-04-18 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Con Distribudior Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio CUITLAHUAC ,VERACRUZ Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR FED CORDOBA-VERACRUZ KM23.5
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 279 Refacturacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Datos fiscales incorrectos
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831443403 ENTREGADEV 0840359413
NOTACRED 0980434166 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP factura
Correo de solicitud correo
Docusing FIRMADO
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-05-16 07:34:41
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-16 07:34:41
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-05-16 07:34:31
NC contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 08:32:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 08:32:38
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 08:32:34
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-08 12:38:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-07 10:14:04
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-07 10:13:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-06 17:42:51
Se envia docusing Aprob IU01 18052024
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-06 17:42:44
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-18 a Fecha de compra: 2024-04-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211958289 a No. de Factura: 9211958289
Se cambio el No. de serie de: Distribuidor a No. de serie: Con Distribudior
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 12:55:55
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 12:54:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 12:54:54
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-06 12:33:54
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Karla Aguilar Arellano solicitando la refacturacion de la factura 9211958289 ya que comenta que no les deben emitir facturas si el material no lo reciben en sus almacenes dentro del mes que emitieron la factura. El material se encuentra con distribuidor. requiere se refacture con el mes de mayo .
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-06 12:33:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 12:16:18
corregir descripción con lo que pide el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 12:16:12
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-03 14:22:27
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-03 14:22:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Mauricio Suarez 2024-05-03 14:22:11
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-05-03 14:22:04
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-05-03 14:21:37
Se determino que la Falla real se modifico a: Datos fiscales incorrectos
Mauricio Suarez 2024-05-03 14:21:06
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-03 14:20:55

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