Dalberto Hernandez Hernandez

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Ticket No. 242912

TT242912 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dalberto Hernandez Hernandez
Celular 0000004853 Teléfono Fijo 0000004853
E-mail dhernandez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material JGO MORDAZAS /BASE 4 TER/PUENTE A TIERRA Tipo Producto
División ACCESORIOS BASES WATT Código 217939
Cantidad 10 Unidad de Medida JGO

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-25 12:17:21 Fecha Cierre 2024-04-28 07:33:23
Tiempo Respuesta 00:03:26 Tiempo Solución 2 19:12:36
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Angela Gomez Leon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Dalberto Hernandez Hernandez solicitandola nota de credito de 10pzs de JGO MORDAZAS /BASE 4 TER/PUENTE A TIERRA de la factura 9211956608 ya que fue material no solicitado, rechazo al momento de la entrega y regreso con transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211956608
Fecha de Compra 2024-04-17 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso en la entrega Remision
Estado VER
Municipio COATZACOALCOS Colonia BENITO JUAREZ SUR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. UNIVERSIDAD
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831436004 ENTREGADEV 0840358786
NOTACRED 6111035325 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP factura
Correo de solicitud correo
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Angela Gomez Leon 2024-04-28 07:33:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-04-28 07:33:23
Se le notifica el cierre de su reporte mencionado que le hace falta VoBo de su gerente .
Angela Gomez Leon 2024-04-28 07:33:16
Se le pide VoBo de su gerente.
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:23:16
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:22:53
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:22:44
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:22:32
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:22:20
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:21:47
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:20:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-25 12:20:47

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