Dalberto Hernandez Hernandez

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Ticket No. 242885

TT242885 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dalberto Hernandez Hernandez
Celular 0000004853 Teléfono Fijo 0000004853
E-mail dhernandez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE3081 C/CARGA 8ELEM EMPOTRAR LIGEROEMP6 Tipo Producto
División CENTROS DE CARGA Código 362644
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-25 09:11:35 Fecha Cierre 2024-04-29 13:29:04
Tiempo Respuesta 00:03:56 Tiempo Solución 4 04:13:33
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

SE recibe correo de Dalberto Hernandez Hernandez solicitando la nota de credito de 2 pzs de AE3081 C/CARGA 8ELEM EMPOTRAR LIGEROEMP6 de la factura 9211939469, (no se embarco el material).

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211939469
Fecha de Compra 2024-03-26 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio EMILIANO ZAPATA Colonia CHABLE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección EDUARDO ALDAY
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831435980 ENTREGADEV 0840358785
NOTACRED 6111035324 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP FACTURA
Correo de solicitud CORREO
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:29:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:29:04
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:28:55
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:26:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:26:46
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:26:18
Ticket: Concluido paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:25:53
No cuenta con 600
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:25:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 09:22:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 09:22:26
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-26 a Fecha de compra: 2024-03-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211939469 a No. de Factura: 9211939469
Se cambio el No. de serie de: CDPT a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 11:03:49
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 11:03:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 11:03:26
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-04-25 09:17:38
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-25 09:17:33
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-04-25 09:17:22
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: CORREO
Mauricio Suarez 2024-04-25 09:17:15
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: FACTURA
Mauricio Suarez 2024-04-25 09:16:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no entregado
Mauricio Suarez 2024-04-25 09:16:12
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-25 09:15:31

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