Miguel Angel Mendoza Perez

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Ticket No. 242793

TT242793 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Miguel Angel Mendoza Perez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail mamendozap@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SOPLETE CIL.DESE.CGA600 MOD902 BstdE10 Tipo Producto
División SOPLETES Código 339287
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-24 11:33:54 Fecha Cierre 2024-04-26 21:43:32
Tiempo Respuesta 00:06:29 Tiempo Solución 2 10:03:09
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Angela Gomez Leon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Miguel Angel Mendoza Perez solicitando la nota de credito y recoleccion del producto de 1 pzs de SOPLETE CIL.DESE.CGA600 MOD902 BstdE10 de la factura 9211911496 ya que le enviaron esos productos y nos los pidio, el material se encuentra con distrbuidor.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211911496
Fecha de Compra 2024-02-26 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Distribuidor Remision
Estado CHP
Municipio SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Colonia 14 DE SEPTIEMBRE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección HACIENDA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP factura
Correo de solicitud correo
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Angela Gomez Leon 2024-04-26 21:43:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-04-26 21:43:32
Se le notifica el cierre de reporte al usuario indicando las evidencias faltantes Calle:
Colonia:
Municipio:
Estado:
CP:
Nombre de la persona que recibe:
2 numeros telefonicos:
Correo Electronico:
Angela Gomez Leon 2024-04-26 21:43:16
Se le pide saber donde se encuentra el material
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:45:23
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:45:12
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:45:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:45:00
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:43:53
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:43:29
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:41:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-24 11:40:23

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