Carina Juarez

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Ticket No. 242721

TT242721 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Carina Juarez
Celular 6144143661 Teléfono Fijo 6144143661
E-mail jcjuarez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 100M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 301758
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-23 16:42:26 Fecha Cierre 2024-05-01 08:18:04
Tiempo Respuesta 00:04:58 Tiempo Solución 7 15:30:40
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción

Se recibe correo de Carina Juarez
Solicitando la Nota de credito de 3
C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 100M
Error al facturar.
Material duplicado por sistema en la misma factura
Material en Cedis Chihuahua, NO se recibio al momento de la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211954255
Fecha de Compra 2024-04-19 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Chihuahua
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831439138 ENTREGADEV 0840358895
NOTACRED 6111037550 Monto
Archivos
Titulo Descripción
VoBo de gerente VoBo de gerente
Correo de solicitud Correo de solicitud
FACTURA FACTURA
Docusing FIRMADO
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 08:18:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 08:18:04
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 08:17:59
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 15:54:10
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 15:53:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-25 16:38:57
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-25 16:38:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 17:02:35
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-19 a Fecha de compra: 2024-04-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211954255 a No. de Factura: 9211954255
Se cambio el No. de serie de: Regreso en la entrega a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:56:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:55:55
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:55:41
Se determino que la Falla real Factura duplicada por sistema se modifico a: Material duplicado por sistema
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:55:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-23 19:58:44
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-23 16:54:04
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-23 16:53:57
Se determino que la Falla real se modifico a: Factura duplicada por sistema
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-23 16:53:38
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-23 16:53:23
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-23 16:50:32
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-23 16:49:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-23 16:47:24

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