Carlos Alberto Castillo Madrigal

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Ticket No. 242625

TT242625 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Carlos Alberto Castillo Madrigal
Celular 9931406873 Teléfono Fijo 9933537723
E-mail recibo.cedis@santandreu.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO 450 L Tipo Producto
División TINACOS Código 487060
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-23 08:15:14 Fecha Cierre 2024-05-01 08:50:35
Tiempo Respuesta 00:08:46 Tiempo Solución 8 00:26:35
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de Carlos Alberto Castillo Madrigal solicitando la nota de credito de 3 pzs de TINACO IUSA TRICAPA NEGRO 450 L de la factura 9211954289 ya que ESTE CODIGO SEGUN FACTURA NO INCLUYE ACCEOSRIOS Y NO ES EL QUE SE ORDENO EN OC, el material se regreso en la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211954289
Fecha de Compra 2024-04-15 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831439122 ENTREGADEV 0840359107
NOTACRED 6111039073 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA Y ACUSE FACTURA Y ACUSE
Correo de solicitud CORREO
evidencias Aprobacion de GR
Docusing FIRMADO
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 08:50:35
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 08:50:35
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 08:50:30
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 21:16:05
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 21:15:57
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 16:04:38
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 16:04:32
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-29 11:52:55
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-29 11:52:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-26 09:57:22
Se envia docusing Aprob IU19 26042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-26 09:57:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 22:12:00
Se determino que la Falla real Material no solicitado por el cliente se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 22:11:35
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-24 13:32:48
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Aprobacion de GR
Imelda Garca Cruz 2024-04-24 13:32:32
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-24 07:56:16
Se solicita la aprobacion de GR
Imelda Garca Cruz 2024-04-24 07:56:08
Se determino que la Falla real Material incompleto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:54:24
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:54:16
Se requiere VoBo de GR
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:54:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:53:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-15 a Fecha de compra: 2024-04-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211954289 a No. de Factura: 9211954289
Se cambio el No. de serie de: Regreso en la entrega a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:53:22
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:53:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 21:52:55
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-04-23 08:26:45
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-23 08:26:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-04-23 08:26:32
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: CORREO
Mauricio Suarez 2024-04-23 08:26:23
-> Se adjunto el archivo FACTURA Y ACUSE el cual se describe a continuación: FACTURA Y ACUSE
Mauricio Suarez 2024-04-23 08:25:38
Se determino que la Falla real se modifico a: Material incompleto
Mauricio Suarez 2024-04-23 08:24:18
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-23 08:24:00

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