Mayra Cristal Torres Solis

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Ticket No. 242493

TT242493 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Mayra Cristal Torres Solis
Celular 9812239839 Teléfono Fijo 9812935300
E-mail ventas.concordia@fecamsa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material AE3020L C/CARGA 2 ELEM EMPOTRAR Tipo Producto
División CENTROS DE CARGA Código 217941
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-22 09:47:08 Fecha Cierre 2024-04-26 20:57:34
Tiempo Respuesta 00:03:38 Tiempo Solución 4 11:06:48
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Angela Gomez Leon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega Wa para la devolucion de AE3020L C/CARGA 2 ELEM EMPOTRAR ya que el motivo es por error de codigo, se pidio un material pero tuvimos un error de codigo
Calle: AVENIDA CONCORDIA
Colonia: CIUDAD CONCORDIA
Municipio: CAMPECHE
Estado: CAMPECHE
CP:24085
Telefono: 9812935300
No. de cliente.: 86400 Nombre: Mayra Cristal Torres Solis

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211949293
Fecha de Compra 2024-04-08 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Recolecccion Remision
Estado CAM
Municipio CAMPECHE Colonia VILLA TURQUESA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SAN LEON
Referencias sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Marco Alejandro Trujeque Fecha Asistencia
Celular 9811036040
 Whatsapp 9811036040
 Correo comercializadorasystel@hotmail.com
 Fijo 9818111226
9818116751
Estado Campeche Municipio Campeche Colonia San Ana Calle Calle Tamaulipas No. 4
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide código de factura vs entrega del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
wa de solicitud wa de solicitud
factura factura
Evidecias Evidecias
evidencias Solicitud del cliente
se le pide apoyo el visto bueno de gerente se le pide apoyo el visto bueno de gerente
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Angela Gomez Leon 2024-04-26 20:57:34
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-04-26 20:57:34
Se le notifica al usuario indicando el cerre de su reporte indicando que le faltaba el visto del codigo 217941
Angela Gomez Leon 2024-04-26 20:57:29
se le pide ayuda a el gerente regional para el visto bueno
Daniel Nava Cid 2024-04-25 07:27:29
-> Se adjunto el archivo se le pide apoyo el visto bueno de gerente el cual se describe a continuación: se le pide apoyo el visto bueno de gerente
Daniel Nava Cid 2024-04-25 07:26:41
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-24 22:57:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 22:13:56
Falta VoBo de GR
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 22:13:47
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-24 07:44:48
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Solicitud del cliente
Imelda Garca Cruz 2024-04-24 07:44:40
Se cambio la descripción del caso a: Nos llega Wa para la devolucion de AE3020L C/CARGA 2 ELEM EMPOTRAR ya que el motivo es por error de codigo, se pidio un material pero tuvimos un error de codigo
Calle: AVENIDA CONCORDIA
Colonia: CIUDAD CONCORDIA
Municipio: CAMPECHE
Estado: CAMPECHE
CP:24085
Telefono: 9812935300
No. de cliente.: 86400 Nombre: Mayra Cristal Torres Solis.
Imelda Garca Cruz 2024-04-24 07:43:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 22:20:25
Explicar a que se refiere con el detalle de error en codigo,
pidieron mal el codigo?= erroren facturacion, pedir VoBo gerente regional
logistica le entrego un material diferente al facturado?
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 22:20:13
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:53:35
-> Se adjunto el archivo Evidecias el cual se describe a continuación: Evidecias
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:53:22
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:52:42
-> Se adjunto el archivo wa de solicitud el cual se describe a continuación: wa de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:51:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:51:10
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide código de factura vs entrega del producto
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:51:02
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:50:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-22 09:50:46

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