Carina Juarez

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Ticket No. 242375

TT242375 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Carina Juarez
Celular 6144143661 Teléfono Fijo 6144143661
E-mail jcjuarez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material KIT DE ACCS PLASTICO PARA TINACO B P Tipo Producto
División ACCESO. Y KITS PARA TINACO Código 362557
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-19 17:04:04 Fecha Cierre 2024-05-01 09:01:47
Tiempo Respuesta 00:03:07 Tiempo Solución 11 15:54:36
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción

Se recibe correo de Carina Juarez
Solicitando la Cancelacion de la factura
9211941504
Por Error al facturar.
Se tomo del almacén erroneo
Material en Cedis Monterrey, NO SALIO DEL ALMACEN

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211941504
Fecha de Compra 2024-04-10 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Monterrey
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831439146 ENTREGADEV 0840358901
NOTACRED 0980433960 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Recibido Correo Recibido
factura factura
Docusing FIRMADO
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 09:01:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 09:01:47
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-01 09:01:42
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 16:14:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 16:14:22
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-26 17:55:03
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-26 17:52:15
Falta Almacen Everardo
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 16:29:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-23 11:20:02
Se envia docusing Aprob IU03 23042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-23 11:19:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-10 a Fecha de compra: 2024-04-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211941504 a No. de Factura: 9211941504
Se cambio el No. de serie de: En Almacen a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda 2024-04-21 18:29:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-21 18:29:18
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-21 18:28:06
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-19 17:08:30
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-19 17:08:24
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-19 17:08:20
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-19 17:08:14
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-19 17:08:02
-> Se adjunto el archivo Correo Recibido el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-19 17:07:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-19 17:07:11

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