Rodrigo Guerra Alfaro

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Ticket No. 242286

TT242286 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra Alfaro
Celular 2851130144 Teléfono Fijo 2851130145
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 134 P/LAMP. RED DIAM. 102mm PORC.E50 Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 310732
Cantidad 350 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-19 08:43:14 Fecha Cierre 2024-05-06 11:41:49
Tiempo Respuesta 00:06:34 Tiempo Solución 17 02:52:01
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Se recibe correo de Rodrigo Guerra Alfaro solicitando la nota de credito de 350 pzs de AE- 134 P/LAMP. RED DIAM. 102mm PORC.E50 de la factura 9211935427 ya que llegó aplastada y maltratada la caja, el material sera descontado de la factura, el material se encuentra en:
Contacto: Manuel Pumarino Torres
Ferretera Central del Golfo, SA de CV
Aux. Devoluciones y Faltantes a Proveedores
Díaz Miron No. 5
Col. Centro, San Rafael, Ver.
Tel: 01 232 32 4 90 60 ext. 110
manuel.pumat@gmail.com

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211935427
Fecha de Compra 2024-03-22 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Empaque dañado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831442340 ENTREGADEV 0840359182
NOTACRED 6111041242 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP Factura SAP
Producto reportado Producto reportado
Correo de solicitud correo
VoBo de Ing Garita, procede devolucion Evidencia
Docusing FIRMADO
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-06 11:41:49
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-06 11:41:49
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-06 11:41:37
NC Contabilizada 6111041242
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 09:06:39
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 09:06:22
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-06 09:06:16
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-02 12:30:33
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-02 12:30:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-30 22:31:48
Se envia Docusing Aprob IU18 30042024s
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-30 22:31:17
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-30 09:14:23
-> El responsable de seguimiento de: Gustavo Becerril cambio a: Susana Cruz Miranda
Gustavo Becerril 2024-04-29 13:06:58
el material se encuentra en cdpt
Gustavo Becerril 2024-04-29 13:06:50
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Gustavo Becerril
Mario Guzman Olvera 2024-04-29 09:03:06
-> Se adjunto el archivo VoBo de Ing Garita, procede devolucion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 08:16:13
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Mario Guzman Olvera
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 08:14:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 08:14:47
se envia correo a Ing Garita para que nos comente si procede la devolucion
Susana Cruz Miranda 2024-04-21 18:43:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-22 a Fecha de compra: 2024-03-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211935427 a No. de Factura: 9211935427
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-04-21 18:43:26
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-21 18:43:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Caso atipico para aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-04-21 18:43:11
Se comunica usuario comenta que requiere que se le conteste el correo con el procedimiento que se realizara con copia a todos los involucrados que tiene el correo de la solicitud. se le pide apoyo a Mauricio para que envie el correo
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-19 09:51:53
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:59:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:59:11
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:59:05
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:58:53
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Producto reportado
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:58:39
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Factura SAP
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:58:18
Se determino que la Falla real se modifico a: Empaque dañado
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:57:56
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-19 08:49:48

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