Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 242159

TT242159 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE RED MCAPA IUSA 20X16 Tipo Producto
División CONEXIONES PE AL PE Código 616478
Cantidad 120 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-18 11:14:19 Fecha Cierre 2024-04-30 07:18:47
Tiempo Respuesta 00:04:29 Tiempo Solución 11 19:59:59
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Miguel Juarez Armenta

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez solicitando la nota de credito de 120 pzs de COPLE RED MCAPA IUSA 20X16 de la factura 9211905978 ya que el cliente no solicito le material, este material ya se encuentra en almacén.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211905978
Fecha de Compra 2024-02-20 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis SLP
Estado SLP
Municipio SAN LUIS POTOSI Colonia S.L.P.
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección TOMASA ESTEVEZ # 1100
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831438190 ENTREGADEV 0840358863
NOTACRED 6111036449 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Correo de solicitud CORREO
Docusing FIRMADO
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-30 07:18:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-30 07:18:47
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-30 07:18:42
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 17:38:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 17:38:50
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Miguel Juarez Armenta
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 11:01:49
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 11:01:33
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-26 17:33:41
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-26 17:33:33
Aprob IU15 23abril.docx
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 15:48:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-19 12:21:28
Se envia docusing Aprob IU01 17042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-19 12:21:21
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-20 a Fecha de compra: 2024-02-20 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211905978 a No. de Factura: 9211905978
Se cambio el No. de serie de: CDPT San Luis Potosi a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-04-18 22:37:36
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-18 22:37:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-18 22:37:00
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:21:06
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:21:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:20:44
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: CORREO
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:20:35
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:19:57
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:19:29
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:19:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-18 11:18:48

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