Martha Leticia Morales Rodriguez

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Ticket No. 241827

TT241827 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Martha Leticia Morales Rodriguez
Celular 833)1229840 Teléfono Fijo 833)1229840
E-mail mlmorales@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CILIN DESECH GAS 275gr/450ml T EURO E12 Tipo Producto
División CILINDROS DESECHABLES Código 616103
Cantidad 396 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-15 18:30:18 Fecha Cierre 2024-04-18 08:25:51
Tiempo Respuesta 00:03:14 Tiempo Solución 2 13:52:19
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción

Se recibe correo de Martha Leticia Morales Rodriguez
Solicitando la Nota de credito de 396 piezas de
CILIN DESECH GAS 275gr/450ml T EURO E12
MOTIVO A PETICION DEL CLIENTE
MATERIAL EN CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211954511
Fecha de Compra 2024-04-15 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision CDPT Pasteje
Estado VER
Municipio TANTOYUCA Colonia LA MORITA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR.NACIONAL TUXPAN-TAMPICO
Referencias En sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831430190 ENTREGADEV 0840358237
NOTACRED 6111030035 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo Recibido Correo Recibido
VoBo de gerente Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-18 08:25:51
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-18 08:25:51
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-15 a Fecha de compra: 2024-04-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211954511 a No. de Factura: 9211954511
Se cambio el No. de serie de: MATERIAL EN CDPT a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-04-17 21:04:04
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-17 21:03:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-17 21:03:03
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-16 17:36:46
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-16 17:36:38
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-16 09:46:02
Se solicita la aprobacion de GR
Imelda Garca Cruz 2024-04-16 09:45:46
Se determino que la Falla real El cliente solicitó erróneamente el producto se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 09:30:55
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 09:30:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 09:30:10
Aunque el cliente se haya equivocado, es error al facturar, se requiere el VoBo del GR
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 09:29:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-15 18:35:21
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-15 18:35:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-15 18:34:56
-> Se adjunto el archivo Correo Recibido el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-15 18:34:46
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-15 18:34:19
Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente solicitó erróneamente el producto
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-15 18:33:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-15 18:33:32

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