Maria Guadalupe Otero Zavala

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Ticket No. 241720

TT241720 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maria Guadalupe Otero Zavala
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail mgotero@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326056
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-15 12:24:53 Fecha Cierre 2024-04-19 07:10:54
Tiempo Respuesta 00:08:22 Tiempo Solución 3 18:37:39
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Maria Guadalupe Otero Zavala solicitando la cancelacion de la factura 9211009445 ya que hubo factura duplicada, el material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211881497
Fecha de Compra 2024-03-02 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado QUE
Municipio El Marqués Colonia Parque Industrial Bernard
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR EST 431 A
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.5592702 Longitud -100.3740868
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Factura duplicada por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831409425 ENTREGADEV 0840355537
NOTACRED 6111009445 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud correo
FACTURA FACTURA
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-19 07:10:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-19 07:10:54
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-19 07:10:46
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-04-18 22:40:54
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-18 22:40:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-18 22:40:36
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-18 12:46:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-02 a Fecha de compra: 2024-03-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211009445 a No. de Factura: 9211881497
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-04-18 12:46:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-17 22:36:44
revisar la factura o el sku ya q n esta bien
Susana Cruz Miranda 2024-04-17 22:36:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-17 12:35:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-02 a Fecha de compra: 2024-03-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211009445 a No. de Factura: 9211009445
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-04-17 12:35:09
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-17 11:49:56
Se cambio codigo: 326056 a codigo: 326056
Se cambio división: COND FLEXIBLE USO RUDO a división: COND FLEXIBLE USO RUDO
Se cambio material: C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 500M a material: C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 500M
Se cambio cantidad: 500 a cantidad: 500
Se cambio medida: M a medida: M
Imelda Garca Cruz 2024-04-17 11:39:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-17 11:33:24
esta mal sku revisar por favor
Susana Cruz Miranda 2024-04-17 11:33:16
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-16 15:44:04
ES CORRECTO TODOS LOS DATOS
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-16 15:43:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 10:59:05
corregir sku y numero de cliente o en su defecto la factura por favor
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 10:58:59
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:39:19
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:39:11
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:39:00
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:38:32
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:38:07
Se determino que la Falla real se modifico a: Factura duplicada por sistema
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:37:14
Se cambio latitud: 20.5592702
Se cambio longitud: -100.3740868
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:36:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-15 12:33:15

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