Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 241686

TT241686 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR Tipo Producto
División HERR. PARA PINTAR Código 618876
Cantidad 12 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-15 09:45:31 Fecha Cierre 2024-04-24 17:25:33
Tiempo Respuesta 00:12:55 Tiempo Solución 9 07:27:07
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez solicitando la nota de credito de 12 pzs de PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR de la factura 9211915838 ya que el Código es erróneo. el material se encuentra en el almacén San Luis en poder de Miguel Juarez.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211915838
Fecha de Compra 2024-02-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis SLP
Estado SLP
Municipio SAN LUIS POTOSI Colonia LOMAS DEL TECNOLOGICO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PLAZA LOMAS
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 22.123959 Longitud -101.0511463
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831433550 ENTREGADEV 0840358587
NOTACRED 6111033262 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo de solicitud correo
Docusign firmado Evidencia
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas cap
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-24 17:25:33
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-24 17:25:33
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: cap
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-24 17:25:28
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 08:56:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 08:56:52
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-04-22 10:32:44
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-22 10:32:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-18 15:36:47
Se envia docusing Aprob IU15 18042024.pdf
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-18 15:36:39
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-29 a Fecha de compra: 2024-02-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211915838 a No. de Factura: 9211915838
Se cambio el No. de serie de: CDPT San Luis Potosi a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 10:45:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 10:45:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 10:45:25
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-04-15 10:09:12
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-15 10:09:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-04-15 10:08:45
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-04-15 10:08:17
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Mauricio Suarez 2024-04-15 10:04:40
Se determino que la Falla real se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Mauricio Suarez 2024-04-15 10:03:53
Se cambio latitud: 22.123959
Se cambio longitud: -101.0511463
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:59:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:58:26

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