Brenda Karen Aguilar Resendiz

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Ticket No. 241675

TT241675 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular (722)2260800 Teléfono Fijo (722)2260800
E-mail bkaguilar@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 NAT Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217791
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-15 09:12:38 Fecha Cierre 2024-04-30 18:21:20
Tiempo Respuesta 00:07:26 Tiempo Solución 15 09:01:16
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Brenda Karen Aguilar Resendiz solicitando el reembolso de su pedido 701-3582729-8725836 y factura 9211925065 , ya que a pesar de que se envió en tiempo y forma. El mismo llegó golpeado. Se regreso con guia y ya se encuentra en cdpt.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas Natural No. de Factura 9211925065
Fecha de Compra 2024-03-11 Lugar de Compra Amazon
No. de Serie Cliente recibe, se recolecta con guia Remision CDPT Pasteje
Estado M�xico
Municipio Jocotitl�n Colonia Pasteje
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Carretera Panamericana mexico queretaro km 109
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.6851155 Longitud -99.8511929
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Abollado o golpeado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831435580 ENTREGADEV 0840358952
NOTACRED 6111038319 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP Factura
Correo de solicitud correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-30 18:21:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-30 18:21:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-30 18:21:13
Nota de credito contabilizada, se procede al cierre
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-30 18:20:56
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-25 09:11:54
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-17 13:03:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-17 12:55:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-15 18:28:53
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-15 18:28:34
Se cambio el tipo de gas de: Natural a Tipo de gas: Natural
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-11 a Fecha de compra: 2024-03-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211925065 a No. de Factura: 9211925065
Se cambio el No. de serie de: Regreso en la entrega a No. de serie: Cliente recibe, se recolecta con guia
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-15 18:28:12
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:27:21
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:27:16
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:27:03
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:26:25
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Factura
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:22:24
Se determino que la Falla real se modifico a: Abollado o golpeado
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:21:10
Se cambio latitud: 19.6851155
Se cambio longitud: -99.8511929
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:21:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-04-15 09:20:04

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