TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Jahila Reyes

Ticket No. 241525

TT241525 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Jahila Reyes
Celular	9991881895	Teléfono Fijo	000000000000
E-mail	tiendasautoservicio_proveedores@hotmail.com	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	BASE P/MEDIDOR BM-5T R2020	Tipo Producto
División	BASES WATTHORIMET.	Código	267890
Cantidad	16	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-04-12 11:03:16	Fecha Cierre	2024-04-16 07:24:34
Tiempo Respuesta	00:02:05	Tiempo Solución	3 20:19:13
Agente Creador	Daniel Nava Cid	Agente Cerro	Ruth Perla Victoriano Salazar
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para devolucion NOTA DE CREDITO de la siguiente factura 9211946474 por la cantidad de $ 4,440.87, ya que no fue el articulo

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211946474
Fecha de Compra	2024-04-03	Lugar de Compra	iusa
No. de Serie	Recolecccion	Remision
Estado	YUC
Municipio	MERIDA	Colonia	FRACCIONAMIENTO FRANCISCO
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	CALLE 50
Referencias	sucursal
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

Sin CST

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

207 Error al Facturar IUSA

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Material no solicitado por el cliente

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

NOTACRED

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Correo de solicitud	Correo de solicitud
	Factura	Factura

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-16 07:24:34

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-16 07:24:34

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-16 06:39:33

Se valida folio no se cuenta con nota de crédito, se notifica al usuario cierre de folio.

Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-16 06:39:20

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-12 11:26:48

Nos hace falta la dirrecion en donde se encuentra el material

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:07:00

Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:06:39

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:06:31

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:06:12

Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:05:51

El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:05:45

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:05:30

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-04-12 11:05:21