Araceli Narvaez

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Ticket No. 241497

TT241497 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 993 353 0586 Teléfono Fijo 993 353 0586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (2+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302608
Cantidad 900 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-11 18:31:04 Fecha Cierre 2024-04-25 20:55:49
Tiempo Respuesta 00:02:43 Tiempo Solución 14 02:22:02
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción


Se recibe Correo de Araceli Narvaez
Solicitando la Nota de credito de
1500 Piezas
C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
El Material esta duplicado
El Material se encuentra en Almacen Villa hermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211944331
Fecha de Compra 2024-04-11 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio ARRIAGA Colonia ARRIAGA CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA CENTRAL ORIENTE
Referencias En sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831430463 ENTREGADEV 0840358645
NOTACRED 0980433885 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Recibido Correo Recibido
Factura Factura
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-25 20:55:49
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-25 20:55:49
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-25 20:55:43
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 10:22:20
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 10:22:15
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 17:55:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-04-15 17:07:54
Se envia correo a Credito y cobranza
Mauricio Suarez 2024-04-15 17:07:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 12:37:20
Se envia docusing Aprob IU20 15042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 12:37:11
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-04-12 09:46:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-11 a Fecha de compra: 2024-04-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211944331 a No. de Factura: 9211944331
Se cambio el No. de serie de: En Almacen a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-04-12 09:46:22
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-12 09:46:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-12 09:46:10
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-11 18:49:24
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-11 18:49:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-11 18:49:11
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-11 18:49:05
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-11 18:48:48
-> Se adjunto el archivo Correo Recibido el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-11 18:34:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-11 18:33:47

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