Ailynee Vanessa Moron Rosas

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Ticket No. 241442

TT241442 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ailynee Vanessa Moron Rosas
Celular 7222260800 Teléfono Fijo 5551181500
E-mail amoron@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material OREJERA AJUSTABLE Tipo Producto
División HERR. DE SEGURIDAD Código 618929
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-11 13:19:50 Fecha Cierre 2024-04-12 08:49:03
Tiempo Respuesta 00:01:45 Tiempo Solución 0 19:27:28
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

nos llega correo para la la cancelación para poder realizar la refacturación por favor.
Es refacturación por diferencia en importe en la facturación automática.
9211950136

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211950136
Fecha de Compra 2024-04-09 Lugar de Compra iusa
No. de Serie No se visualiza Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Oriente 171 No. 398
Referencias sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Precio del producto incorrecto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831429156 ENTREGADEV 0840358137
NOTACRED 0980433676 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Factura Factura
Evidencia Correo de Javier Ocaña
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-12 08:49:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-12 08:49:03
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-12 08:48:58
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de Javier Ocaña
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-12 08:48:51
Javier envia correo a Vanesa en donde pide se envie el formato y no se gaha por C>ASE. Se procede al cierre
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-12 08:48:36
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-11 13:23:59
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2024-04-11 13:23:51
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-04-11 13:23:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-04-11 13:22:54
Se determino que la Falla real se modifico a: Precio del producto incorrecto
Daniel Nava Cid 2024-04-11 13:22:44
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-04-11 13:21:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-11 13:21:35

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