Francisco Javier Hernandez Estudillo

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Ticket No. 241125

TT241125 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Francisco Javier Hernandez Estudillo
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 5541456255
E-mail fehernandez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material EXTENSION USO RUDO POL 2x16 15MC/FAJILLA Tipo Producto
División EXTENSIONES IUSA COBRE Código 217768
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-09 08:50:15 Fecha Cierre 2024-04-25 20:46:47
Tiempo Respuesta 00:06:19 Tiempo Solución 16 11:50:13
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la devolucion de la factura 9211940931 correspondiente a la orden de compra OC-000022277
Facturan con 6 piezas del código 217768, por no estar solicitadas en la OC, se regresan con transportista

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211940931
Fecha de Compra 2024-03-27 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio MIGUEL HIDALGO Colonia DELEG. MIGUEL HIDALGO COL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección LAGO MURITZ N° 5
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831435037 ENTREGADEV 0840358667
NOTACRED 6111033950 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
Visto Bueno del Gerente Visto Bueno del Gerente
Docusig Vistos buenos
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-25 20:46:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-25 20:46:47
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-25 20:46:42
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 10:20:45
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 10:20:41
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 17:41:16
Se envia correo a Credito y cobranza
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 17:40:33
-> Se adjunto el archivo Docusig el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 17:40:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-11 14:58:46
Aprob IU01 11042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-11 14:58:35
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-27 a Fecha de compra: 2024-03-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211940931 a No. de Factura: 9211940931
Se cambio el No. de serie de: Se regresa con transportes a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-04-10 12:09:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-10 12:09:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-10 12:09:20
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-09 09:09:34
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-09 08:57:27
-> Se adjunto el archivo Visto Bueno del Gerente el cual se describe a continuación: Visto Bueno del Gerente
Daniel Nava Cid 2024-04-09 08:57:17
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-04-09 08:57:02
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-04-09 08:56:52
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Daniel Nava Cid 2024-04-09 08:56:44
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-04-09 08:56:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-09 08:56:34

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