Juan Hernandez Leon

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Ticket No. 241038

TT241038 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Juan Hernandez Leon
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail juhernandez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material IU2C15 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 15A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616642
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-08 12:04:06 Fecha Cierre 2024-04-26 17:08:08
Tiempo Respuesta 00:30:25 Tiempo Solución 18 04:33:37
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

MOTIVO: CANCELACION
NOMBRE DEL CLIENTE:SANTANDREU
FACTURA:9211908228
MOTIVO:207
DESCRIPCION DEL MOTIVO: ERROR AL FACTURAR
SUB-MOTIVO:FACTURA DUPLICADA 9211908301
AGENTE DE VENTAS: JAIME SALAS

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211908228
Fecha de Compra 2024-02-22 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio TAPACHULA Colonia TAPACHULA CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 14A PONIENTE
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831432251 ENTREGADEV 0840358658
NOTACRED 0980433894 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
Docusing FIRMADO
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-26 17:08:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-26 17:08:08
S emnvia correo inidcando cancelacion de factura,. se procede al cierre
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-26 17:08:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 10:19:15
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-25 10:19:08
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 12:11:06
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-24 12:10:53
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-17 11:18:29
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-17 11:18:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-11 14:51:10
Se envia docusing Aprob IU19 11042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-11 14:51:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 20:17:22
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-22 a Fecha de compra: 2024-02-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211908228 a No. de Factura: 9211908228
Se cambio el No. de serie de: No se visualiza a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 20:17:09
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 20:16:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 20:16:48
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-09 09:27:27
Material en almacen Villahermosa, devuelto
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-09 09:27:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 09:15:45
No viene el VoBo del GR
el correo adjunto no corresponde a la solicitud ya que menciona otra factura
en donde esta el material, regreso en la entrega, lo tiene cliente?
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 09:15:37
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-08 19:53:15
Material en almacen Villahermosa, devuelto
Imelda Garca Cruz 2024-04-08 19:53:02
Cambiar numero de cliente

en donde esta el material?
Susana Cruz Miranda 2024-04-08 16:46:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-08 16:46:37
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-08 12:35:19
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-04-08 12:35:10
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-04-08 12:35:00
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-04-08 12:34:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema
Daniel Nava Cid 2024-04-08 12:34:45
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-04-08 12:34:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-08 12:34:31

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