Israel Trejo

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Ticket No. 240990

TT240990 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Israel Trejo
Celular 5624369954 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail irperez@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SET DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS Tipo Producto
División HERR. DE MECANICA Código 618908
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-06 14:19:51 Fecha Cierre 2024-04-25 20:08:32
Tiempo Respuesta 00:05:05 Tiempo Solución 19 05:43:36
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de cliente IUSA solicitando la garantia del material ya que indica que cuenta con piezas rotas. el materila esta en la sucursal del cliente IUSA
Responsable: Israel Trejo Cel: 5624369954
Lugar donde está el producto: Mar del néctar Mz102 Lt2 col. Selene CDMX cp13420

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211941018
Fecha de Compra 2024-03-27 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision 0
Estado CMX
Municipio TLAHUAC Colonia SELENE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MAR DEL NECTAR MANZANA 112 LOTE 2
Referencias SUCURSAL DEL CLIENTE
Observaciones
Latitud 19.280168 Longitud -99.028323
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas artefactos electricos
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 240990 Orden Interna Refacción 618908
Orden Interna 56017627 Falla Real Cerámica rota
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura iusa Factura iusa
correo recibido correo recibido
Producto, Factura Producto, Factura
acuse de entrega de producto a tienda evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-25 20:08:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-25 20:08:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240990
Orden Interna: 56017627
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449638
Codigo PT: 618908
Descripcion PT: SET DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS
Entrega: 810012760
Orden de transporte : 0000518531
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-25 20:08:24
Me comunique con distribuidor para validar entrega de material, quien menciona es correcto, el dañado se lo llevo transportes, se le indica el cierre de reporte, queda de acuerdo.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-25 20:08:09
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-25 11:55:20
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-25 11:55:13
-> Se adjunto el archivo acuse de entrega de producto a tienda el cual se describe a continuación: evidencia
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-25 11:55:03
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-23 11:12:33
En sap se puso en ruta el22/04/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-23 11:12:28
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240990
Orden Interna: 56017627
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449638
Codigo PT: 618908
Descripcion PT: SET DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS
Entrega: 810012760
Orden de transporte : 0000518531
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-23 11:12:06
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Mario Guzman Olvera 2024-04-18 17:10:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-04-18 17:10:08
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240990
Orden Interna: 56017627
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449638
Codigo PT: 618908
Descripcion PT: SET DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS
Entrega: 810012760
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-04-18 17:10:04
-> El responsable de seguimiento de: Raul Hernandez Gil cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-18 12:22:58
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Alta de producto en Centro Logistico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-18 12:22:43
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501449638
N° DE REPORTE: TT240990
ORDEN INTERNA: 56017627
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL DISTRIBUIDOR JULIAN TREJO HERNANDEZ
ISRAEL TREJO
TELEFONO: 5624369954
ESTADO: MEXICO
MUNICIPIO: TLAHUAH
COLONIA: SELENE
CALLE: DIR MAR DEL NECTAR MZ. 102, LT2
C.P. 13420
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: SET DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS (618908) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR CON NUMERO DE REPORTE EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-18 12:22:38
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240990
Orden Interna: 56017627
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449638
Codigo PT: 618908
Descripcion PT: SET DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-18 12:22:15
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Alta de producto en Centro Logistico a Area accion: Alta de producto en Centro Logistico
Raul Hernandez Gil 2024-04-17 09:28:44
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Raul Hernandez Gil
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 08:50:31
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Alta de producto en Centro Logistico
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 08:50:24
-> El responsable de seguimiento de: Roberto Carlos Perez Alvarez cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 08:47:15
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 08:47:06
SE SOLICITA ALTA DE MATERIAL
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 08:46:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 18:21:28
MATERIAL ENVIADO A DISTRIBUIDOR
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 18:21:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240990
Orden Interna: 56017627
Orden interna Refacción/Producto: 618908
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT: 618908
Descripcion PT: SET DE HERRAMIENTAS 44 PIEZAS
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 18:20:54
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Solicitud de alta de productos en centro logistico a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-15 12:37:23
Sociedad: A046
División: 063A
Centro B200
Centro de beneficio PC063A035F
Ceco responsable C063A066F
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-15 12:37:18
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: Solicitud de alta de productos en centro logistico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-12 18:28:24
Soliciro apoyo a Raul y Marco con los datos para generar la oi
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-12 18:28:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Producto x Producto
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-12 08:45:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-10 15:48:13
Se solicitan datos para generar OI
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-10 15:48:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-08 13:30:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-08 13:30:21
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-27 a Fecha de compra: 2024-03-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211941018 a No. de Factura: 9211941018
Se cambio el No. de serie de: Recolección a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-08 13:30:14
Dir Mar del néctar Mz102 Lt2 col. Selene Tlahuac, CDMX cp13420
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-08 13:30:06
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2024-04-07 07:08:21
Se cambio latitud: 19.280168
Se cambio longitud: -99.028323
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:45:33
Se determino que la Falla real se modifico a: Cerámica rota
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:44:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:43:27
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:43:23
-> Se adjunto el archivo Producto, Factura el cual se describe a continuación: Producto, Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:43:10
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:25:54
-> Se adjunto el archivo Factura iusa el cual se describe a continuación: Factura iusa
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:25:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-06 14:24:56

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