TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Jimena RAMOS BELLO

Ticket No. 240885

TT240885 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Jimena RAMOS BELLO
Celular	0000001182	Teléfono Fijo	7771011118
E-mail	alc-jrbe@alcione.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	EXTENSION USO RUDO POL 2x16 10MC/FAJILLA	Tipo Producto
División	EXTENSIONES IUSA COBRE	Código	217767
Cantidad	8	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-04-05 15:50:13	Fecha Cierre	2024-04-15 16:04:15
Tiempo Respuesta	00:02:45	Tiempo Solución	10 00:11:17
Agente Creador	Daniel Nava Cid	Agente Cerro	Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo De la factura 9211940931 correspondiente a la orden de compra OC-000022277 Facturan 8 piezas del código 217767, pero no se recibe, ya que no están solicitas en la orden de compra.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211940931
Fecha de Compra	2024-03-27	Lugar de Compra	iusa
No. de Serie	regresan con transportista.	Remision	0
Estado	CMX
Municipio	miguel hidalgo	Colonia	DELEG. MIGUEL HIDALGO COL
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	LAGO MURITZ N° 5
Referencias	Sucursal
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

226 A solicitud del Cliente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

El cliente no quiso el producto

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831435037

ENTREGADEV

0840358667

NOTACRED

6111033950

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	factura	factura
	Correo de solicitud	Correo de solicitud

Seguimientos

Ticket: Analisis paso a: Cerrado

Susana Cruz Miranda 2024-04-15 16:04:15

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Susana Cruz Miranda 2024-04-15 16:04:15

Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Susana Cruz Miranda 2024-04-15 16:04:09

reporte duplicado con el 241124

Susana Cruz Miranda 2024-04-15 16:04:03

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias

Imelda Garc�a Cruz 2024-04-08 20:32:45

Se envia correo a GR Francisco Hernandez solicitando la aprobacion

Imelda Garc�a Cruz 2024-04-08 20:32:35

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket

Susana Cruz Miranda 2024-04-08 11:33:33

Solicitar el VoBo de GR ya que es Error al facturar
corregir motivo y submotivo

Susana Cruz Miranda 2024-04-08 11:33:26

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:55:23

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-27 a Fecha de compra: 2024-03-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211940931 a No. de Factura: 9211940931
Se cambio el No. de serie de: No se visualiza a No. de serie: regresan con transportista.
Se cambio Remision de: a Remision: 0.

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:54:45

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:54:07

-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:53:44

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:53:18

Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente no quiso el producto

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:53:13

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:53:07

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-04-05 15:52:58