Ofelia Guadalupe Cruz

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Ticket No. 240756

TT240756 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ofelia Guadalupe Cruz
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000002
E-mail ogcruz@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 100M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 301746
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-03 19:55:59 Fecha Cierre 2024-04-20 08:28:40
Tiempo Respuesta 00:01:51 Tiempo Solución 16 12:30:50
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción

Se recibe correo de Ofelia Guadalupe Cruz
EL CLIENTE SOLICITA CANCELAR LAS FACTURAS, YA QUE ERRONEAMENTE LE DUPLIQUE LAS FACTURAS.
solicitando la nota de credito de la factura
9211914696
la cual cuenta con
C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 100M
El material se encuentra en logistica Veracruz

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211914696
Fecha de Compra 2024-04-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Veracruz
Estado OAX
Municipio SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Colonia TUXTEPEC CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MARIANO MATAMOROS
Referencias En sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831432533 ENTREGADEV 0840358425
NOTACRED 6111031830 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Recibido Correo Recibido
Factura Factura
Captura de correo Evidencia
VoBo de gerente VoBo de gerente
Docusign firmado Evidencia
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas cap
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-20 08:28:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-20 08:28:40
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: cap
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-20 08:28:35
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-19 16:35:24
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-19 16:35:18
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 13:30:41
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-16 13:30:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 12:51:47
Se sbe docusing Aprob IU18 15042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 12:51:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-28 a Fecha de compra: 2024-04-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211914696 a No. de Factura: 9211914696
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-04-12 09:48:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-12 09:48:47
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-11 13:47:13
REcoleccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-11 13:47:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-11 13:43:49
Fue recoleccion, se regreso durante la entrega?
Susana Cruz Miranda 2024-04-11 13:43:38
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-11 10:45:16
Ticket: Cerrado paso a: Trabajando
Daniel Nava Cid 2024-04-11 10:44:58
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Daniel Nava Cid 2024-04-11 10:44:45
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-04-06 10:09:18
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-06 10:09:18
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-06 10:08:22
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-05 11:22:11
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-05 11:21:51
Se valida folio no se cuenta con evidencia solicitada de VoBo se notifica a usuario por correo cierre de reporte.
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-05 11:21:43
Fue recoleccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-04 13:00:23
Se solicita VoBo de GR
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-04 11:58:46
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-04 11:58:36
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Ofelia Guadalupe Cruz
EL CLIENTE SOLICITA CANCELAR LAS FACTURAS, YA QUE ERRONEAMENTE LE DUPLIQUE LAS FACTURAS.
solicitando la nota de credito de la factura
9211914696
la cual cuenta con
C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 100M
El material se encuentra en logistica Veracruz.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-04 11:47:55
-> Se adjunto el archivo Captura de correo el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-04 11:45:36
en donde esta el producto
salio de iusa, fue recoleccion?
corregir descripcion, no esta completa
Susana Cruz Miranda 2024-04-04 11:43:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-04 11:43:15
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-03 19:59:30
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-03 19:59:20
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-03 19:59:15
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-03 19:59:11
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-03 19:59:04
-> Se adjunto el archivo Correo Recibido el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-03 19:58:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-03 19:57:50

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