LETICIA MORALES

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Ticket No. 240613

TT240613 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto LETICIA MORALES
Celular 00000000000 Teléfono Fijo 8331047638
E-mail mlmorales@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO OREJA 90° MCAPA IUSA 20X1/2 NPTH Tipo Producto
División CONEXIONES PE AL PE Código 616499
Cantidad 18 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-02 13:42:23 Fecha Cierre 2024-04-10 07:35:39
Tiempo Respuesta 00:05:05 Tiempo Solución 7 17:48:11
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo por la devolucion
No. cliente :4443
Razon Social:MN del Golfo
Código:616499
Cantidad:18
Factura:9211897527
motivo:Material no solicitado por el cliente

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211897527
Fecha de Compra 2024-02-09 Lugar de Compra iusa
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Tampico
Estado TAM
Municipio ALTAMIRA Colonia LAGUNA DE LA PUERTA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA DE LA INDUSTRIA
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831427622 ENTREGADEV 0840358020
NOTACRED 6111027558 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
Evidencias Aprobacion de GR
Docusign firmado Evidencia
Cierre del reporte Cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-04-10 07:35:39
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-10 07:35:39
-> Se adjunto el archivo Cierre del reporte el cual se describe a continuación: Cierre del reporte
Daniel Nava Cid 2024-04-10 07:35:29
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-04-10 01:39:10
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-04-10 01:39:05
NC contabilizada
Mauricio Suarez 2024-04-10 01:38:56
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 12:53:14
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 12:53:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-08 16:51:26
Se envia docusing Aprob IU11 08042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-08 16:51:18
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-09 a Fecha de compra: 2024-02-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211897527 a No. de Factura: 9211897527
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Tampico.
Susana Cruz Miranda 2024-04-04 11:53:43
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-04 11:53:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-04 11:53:07
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-04 06:22:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-04 06:21:54
El CTS determino que la falla era: 206 Fuga de gas reguladores se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-04 06:21:43
MATERIAL EN OFICINA IUSA TAMPICO NO SALIO
CONTACTO LETICIA MORALES
TELEFONO 8331047638
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-04 06:21:34
En donde esta el material?
falta imagen del material
poner motivo y submotivo
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 22:05:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 22:04:59
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-03 17:38:55
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Aprobacion de GR
Imelda Garca Cruz 2024-04-03 17:38:43
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-03 10:48:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 10:37:52
Falta VoBo de GR y se requiere la direccion completa para la recolección, asi como la imagen del producto a recolectar
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 10:37:40
MATERIAL EN OFICINA IUSA TAMPICO

CONTACTO LETICIA MORALES

TELEFONO 8331047638
Daniel Nava Cid 2024-04-02 13:49:14
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-02 13:48:39
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-04-02 13:48:30
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-04-02 13:48:11
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-04-02 13:47:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-04-02 13:47:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-02 13:47:28

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