Christian Saenz

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Ticket No. 240597

TT240597 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Christian Saenz
Celular 9996117742 Teléfono Fijo 9995537448
E-mail VaqueirosFiesta2021@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA Tipo Producto
División PINTURAS AEROSOL Código 619128
Cantidad 7 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-04-02 11:42:26 Fecha Cierre 2024-04-24 18:01:32
Tiempo Respuesta 00:03:08 Tiempo Solución 22 06:15:58
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Cesar Hazmani Ruiz Rey

Descripción

Nos llega correo para la gareantia de
Descripción: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA 400ML
Código: 619128
Cantidad: 7 pieza
Detalle: El color final al utilizar el aerosol es de color rojo
Factura asociada:
Contacto:
Tiendas de autoservicio ferreteros de la península (suc vaqueiros fiesta)
RFC: TAF170929C58

Dirección: calle 6 No.423 Esq, av Jose Diaz Bolio y calle 17,
colonia:Gustavo Días Ordaz
mUNICIPIO: MERIDA
Estado: yucatan
, CP:97130
teléfono: 9996-11-77-42
celular: 9995-53-74-48
Gerente Tienda: Christian Saenz
Correo de tienda: vaqueirosfiesta2021@hotmail.com

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211837697/ 9211710422
Fecha de Compra 2023-09-08 Lugar de Compra iusa
No. de Serie 0 Remision 0
Estado YUC
Municipio MERIDA Colonia FRACCIONAMIENTO FRANCISCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 50
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas Paneles solares
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 240597 Orden Interna Refacción 619128
Orden Interna 56017625 Falla Real No genera energía
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
Evidencia Producto Se anexa evidencia enviada por usuario y se sube video a drive.
Evidencias Factura
Evidencias Factura 2
Solicitud de evidencias correo Se solicito por correo al usuario envie la foto de los 7 aerosoles que reporto
Evidencia Foto de los 7 aerosoles
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-24 18:01:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-24 18:01:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240597
Orden Interna: 56017625
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449168
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega: 810008720
Orden de transporte : 0000518183
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-24 18:01:29
Me comunico con distrobuidor, confirma que se le entregaron ya los aerosoles nuevos y se llevaron los dañados, le notifico el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2024-04-24 18:01:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-23 09:14:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-23 09:13:57
MATERIAL ENTREGADO 22.04.2024
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-04-22 15:46:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validacion de evidencias
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-04-22 15:45:57
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-22 10:38:30
en sap se puso en ruta el 19/04/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-22 10:38:25
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240597
Orden Interna: 56017625
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449168
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega: 810008720
Orden de transporte : 0000518183
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-22 10:38:13
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Cesar Hazmani Ruiz Rey
Mario Guzman Olvera 2024-04-16 18:03:53
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-04-16 18:03:50
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240597
Orden Interna: 56017625
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449168
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega: 810008720
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-04-16 18:03:45
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 09:00:28
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 09:00:23
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501449168
N° DE REPORTE: TT240597
ORDEN INTERNA: 56017625
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL AUTOSERVICIOS FERRETEROS DE LA PENINSULA
CHRISTIANSAENZ
TELEFONO: 9996-11-77-42
ESTADO: YUCATAN
MUNICIPIO: MERIDA
COLONIA: GUSTAVO DIAZ ORDAZ
CALLE: CALLE 6 N° 423 ESQ. AV. JOSE DIAZ BOLIO Y CALLE 17
C.P. 97130
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA (619128) 7Pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 09:00:17
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240597
Orden Interna: 56017625
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501449168
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-04-16 09:00:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 17:25:07
MATERIAL ENVIADO A SUCURSAL DE DIKSTRIBUIDOR
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 17:24:59
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 240597
Orden Interna: 56017625
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-15 17:24:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-15 13:33:49
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-15 13:33:44
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-08 a Fecha de compra: 2023-09-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211837697/ 9211710422 a No. de Factura: 9211837697/ 9211710422
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-15 13:33:38
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-04-12 12:03:45
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Foto de los 7 aerosoles
Esther Samano Mondragon 2024-04-12 12:03:06
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-04-12 11:34:20
Se solicito por correo al usuario envie la foto de los 7 aerosoles reportado
Esther Samano Mondragon 2024-04-12 11:33:01
-> Se adjunto el archivo Solicitud de evidencias correo el cual se describe a continuación: Se solicito por correo al usuario envie la foto de los 7 aerosoles que reporto
Esther Samano Mondragon 2024-04-12 11:32:39
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-08 20:48:38
Se solicita la imagen de los 7 aerosoles
Imelda Garca Cruz 2024-04-08 20:48:31
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-08 a Fecha de compra: 2023-09-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211837697 a No. de Factura: 9211837697/ 9211710422
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-04-08 20:46:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura 2
Imelda Garca Cruz 2024-04-08 20:46:01
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-04-08 20:44:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-08 12:30:37
solicito foto donde se aprecie que son 7 aerosoles y la factura correcta donde venga el producto
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-08 12:30:24
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-06 17:12:06
Se le llama a usuario solicitando evidencia pendiente se anexa a folio .
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-06 17:11:53
-> Se adjunto el archivo Evidencia Producto el cual se describe a continuación: Se anexa evidencia enviada por usuario y se sube video a drive.
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-04-06 17:10:42
Nos hace falta la foto del producto
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:49:52
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:49:34
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:49:26
Se le marca a el usuario y validamos la dirrecion
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:48:47
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:46:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:45:51
Se determino que la Falla real se modifico a: No genera energía
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:45:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:45:41
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-02 11:45:34

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