Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 240276

TT240276 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG L 3/4" 19MM X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308763
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-28 15:29:37 Fecha Cierre 2024-03-28 18:45:05
Tiempo Respuesta 00:02:34 Tiempo Solución 0 03:12:54
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angela Gomez Leon

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia indicando:
Nos ayudan por favor con la devolución 9211936354.
Motivo 207 error al facturar, ventas express facturo piezas de más.
El material retorno a CDPT, no se recibió.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211936354
Fecha de Compra 2024-03-22 Lugar de Compra Tienda IUSA
No. de Serie Distribuidor Remision
Estado QUE
Municipio SAN JUAN DEL RIO Colonia SAN JUAN BOSCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección FRANCISCO VILLA # 76
Referencias Con distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Captura incorrecta de la cantidad del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6111020344 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia de correo Evidencia de correo
Evidencia de factura Evidencia de factura
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-03-28 18:45:05
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-03-28 18:45:05
Se cierra el reporte ya que se estara atendiendo con el reporte TT240290
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-03-28 18:44:59
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:34:39
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:34:32
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:34:18
Se determino que la Falla real se modifico a: Captura incorrecta de la cantidad del producto
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:34:05
Se determinó que el Centro de Servicios que acudirá a su domicilio a solucionar el problema de : Jose Luis Chavez Vargas cambio a:
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:33:47
-> Se adjunto el archivo Evidencia de factura el cual se describe a continuación: Evidencia de factura
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:33:31
-> Se adjunto el archivo Evidencia de correo el cual se describe a continuación: Evidencia de correo
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:32:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-03-28 15:32:11

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