Araceli Narvaez

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Ticket No. 240213

TT240213 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail anarvaez1@iusa.com.mx. Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE FLEX U.G 5/8" 16mm X 60' 18.3 Tipo Producto
División TUBERIA FLEXIBLE Código 308799
Cantidad 15 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-27 14:10:13 Fecha Cierre 2024-04-03 06:53:58
Tiempo Respuesta 00:05:17 Tiempo Solución 6 16:38:28
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Aracely solicitando la NC de este material que regreso el cliente en entrega ya que se duplico.
El material ya esta en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211931079
Fecha de Compra 2024-03-16 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision CDPT Pasteje
Estado CMX
Municipio MIGUEL HIDALGO Colonia POLANCO V SECCION
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PRESIDENTE MASARYK NO. 101 PISO 14 INT 1401 OFICINA 3
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.4317959 Longitud -99.196256315
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831422982 ENTREGADEV 0840357677
NOTACRED 6111016624 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse, correo de reporte con vobo del gerente y factura CAP
Docusig Vistos buenos
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-03 06:53:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-03 06:53:58
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-03 06:53:54
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-04-03 01:43:04
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-04-03 01:42:58
NC CONTABILIZADA
Mauricio Suarez 2024-04-03 01:42:49
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2024-04-02 11:13:31
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2024-04-02 11:12:54
-> Se adjunto el archivo Docusig el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2024-04-02 11:12:26
NO CORRESPONDE LA NC EN SAP
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-28 05:24:52
Aprob IU20 mar27.docx
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 14:51:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-16 a Fecha de compra: 2024-03-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211931079 a No. de Factura: 9211931079
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje Regreso a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 14:51:10
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 14:48:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 14:48:20
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 14:24:41
Se cambio latitud: 19.4317959
Se cambio longitud: -99.196256315
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 14:24:33
-> Se adjunto el archivo Acuse, correo de reporte con vobo del gerente y factura el cual se describe a continuación: CAP
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 14:24:13
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 14:24:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 14:23:58
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 14:23:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 14:15:30

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