Ana Laura Torres

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Ticket No. 240192

TT240192 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Laura Torres
Celular 00000000000 Teléfono Fijo 5580274007
E-mail altorres@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material KIT DE ACCS PLASTICO PARA CISTERNAS B P Tipo Producto
División ACCESO. Y KITS PARA TINACO Código 371289
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-27 11:42:34 Fecha Cierre 2024-04-01 06:29:57
Tiempo Respuesta 00:04:21 Tiempo Solución 4 18:43:02
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la cancelación de la siguiente factura 9211940557, el motivo de la cancelación es porque se asigno a otro cliente. La factura se acaba de hacer por lo que el material esta en CDPT.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211940557
Fecha de Compra 2024-03-27 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Material en CDPT. Remision
Estado YUC
Municipio YUCATAN Colonia MERIDA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 60 # 547 X 69 CENTRO
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6111032495 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
Factura pdf
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-01 06:29:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-01 06:29:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-01 06:29:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-03-31 16:10:32
validar, ya que el reporte esta duplicado con el 240289
validar si es asi proceder al cierre
Susana Cruz Miranda 2024-03-31 16:10:22
Se determino que la Falla real El cliente solicitó erróneamente el producto se modifico a: Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 15:06:03
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 15:05:41
En espera del vobo del gerente
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 15:05:35
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-27 15:05:27
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-03-27 11:48:08
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-03-27 11:48:00
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-03-27 11:47:44
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-03-27 11:47:27
Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente solicitó erróneamente el producto
Daniel Nava Cid 2024-03-27 11:47:13
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-03-27 11:46:55

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