Araceli Narvaez

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Ticket No. 240160

TT240160 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 4871000000 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO CPVC RD-13.5 MM X 6.10 MTS (1/2") Tipo Producto
División TUBO CPVC IUSA Código 217891
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-27 06:21:25 Fecha Cierre 2024-04-11 17:05:56
Tiempo Respuesta 00:03:50 Tiempo Solución 15 10:40:41
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción




Nos llega correo para la devolucion por motivo ERRO AL FACTURAR
MOTIVO: CANCELACION
No. DE CLIENTE: 64686
NOMBRE DEL CLIENTE:ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA
FECHA FACTURA:12.03.2024
FACTURA:9211926340
CODIGO:217891
CANTIDAD:40
MATERIAL: TUBO CPVC RD 13.5 MM
MOTIVO:207
DESCRIPCION DEL MOTIVO:207
SUB-MOTIVO:ERROR AL FACTURAR
AGENTE DE VENTAS:JOSE LUIS FIGUEROA
Material almacen Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211926340
Fecha de Compra 2024-03-12 Lugar de Compra iusa
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio VILLAHERMOSA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GREGORIO MENDEZ
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831429024 ENTREGADEV 0840358711
NOTACRED 0980433909 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
VoBo de gerente Evidencia
Docusing FIRMADO
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-04-11 17:05:56
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-04-11 17:05:56
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-11 17:05:50
Reporte duplicado con el 240097
Susana Cruz Miranda 2024-04-11 17:05:44
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-10 13:53:20
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-10 13:53:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-04 11:40:26
Se sube docusing Aprob IU20 04042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-04 11:40:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 16:54:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-12 a Fecha de compra: 2024-03-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211926340 a No. de Factura: 9211926340
Se cambio el No. de serie de: Material almacen Villahermosa a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 16:53:49
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 16:53:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 16:53:37
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-02 06:32:01
NO salio de IUSA
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-02 06:31:54
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-02 06:31:34
Fue recoleccion, no salio de iusa? regreso durante la entrega?
no veo adjunto el VoBo del GR
Susana Cruz Miranda 2024-04-01 21:14:37
Fue recoleccion, no salio de iusa? regreso durante la entrega?
Susana Cruz Miranda 2024-04-01 21:13:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-01 21:13:08
Se determino que la Falla real Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-04-01 21:11:13
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:27:47
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:27:36
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:26:41
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:26:28
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura
Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:26:16
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:25:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:25:15

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