TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Agapito Vazquez

Ticket No. 240087

TT240087 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Agapito Vazquez
Celular	4777197800	Teléfono Fijo	4777197800
E-mail	avazquez@elektron.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. CU SEMIDURO #1/0 7H KG	Tipo Producto
División	DESNUDO DE COBRE	Código	302563
Cantidad	9	Unidad de Medida	KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-26 15:04:12	Fecha Cierre	2024-03-28 09:51:44
Tiempo Respuesta	00:09:37	Tiempo Solución	1 18:37:55
Agente Creador	Mauricio Suarez	Agente Cerro	Daniel Nava Cid
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicitando la nota de credito de 9 kg de C. CU SEMIDURO #1/0 7H KG de la factura 9211916755 ya que reporta un faltante de 9 kg en su entrega, el material se encuentra con distribuidor.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211916755
Fecha de Compra	2024-02-29	Lugar de Compra	IUSA SA DE CV
No. de Serie	Con Distribuidor	Remision
Estado	GUA
Municipio	LEON, GTO	Colonia	COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS #1115
Referencias	Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud	21.1268528	Longitud	-101.6744815

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

235 Material surtido erroneamente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Kilogramos faltantes

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831413087

ENTREGADEV

0840356566

NOTACRED

6111013197

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura	Factura
	Correo de solicitud	correo
	Cierre del reporte	Cierre del reporte

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Daniel Nava Cid 2024-03-28 09:51:44

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-03-28 09:51:44

-> Se adjunto el archivo Cierre del reporte el cual se describe a continuación: Cierre del reporte

Daniel Nava Cid 2024-03-28 09:51:36

Ya fue aplicada la NC

Susana Cruz Miranda 2024-03-27 14:13:35

Ticket: En espera paso a: Concluido

Susana Cruz Miranda 2024-03-27 14:13:26

Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Susana Cruz Miranda 2024-03-27 14:13:21

SE le solicita foto del material pesado y direccion de donde se encuentra el material

Mauricio Suarez 2024-03-26 21:22:04

Ticket: Abierto paso a: En espera

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:18:46

Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:18:38

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:18:27

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:17:56

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:16:53

Se determino que la Falla real se modifico a: Kilogramos faltantes

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:15:25

El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:15:12

Se cambio latitud: 21.1268528
Se cambio longitud: -101.6744815

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:14:30

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Mauricio Suarez 2024-03-26 15:13:49