TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Araceli Narvaez

Ticket No. 240075

TT240075 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Araceli Narvaez
Celular	4871000000	Teléfono Fijo	9933530586
E-mail	anarvaez@iusa.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. THHW-LS RoHS #10 ROJO PZA 100M	Tipo Producto
División	COND. CONSTRUCCION	Código	399330
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-26 11:16:08	Fecha Cierre	2024-03-27 08:18:05
Tiempo Respuesta	00:05:03	Tiempo Solución	0 20:56:54
Agente Creador	Daniel Nava Cid	Agente Cerro	Daniel Nava Cid
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la devolucion por motivo ERRO AL FACTURAR MOTIVO: CANCELACION No. DE CLIENTE: 79643 NOMBRE DEL CLIENTE: GRUPO ALCIONE FECHA FACTURA:23.03.2024 FACTURA:9211936839 CODIGO:399330 CANTIDAD:1 MATERIALC.THHW-LS RO #10 ROJO OZA 100M MOTIVO:207 DESCRIPCION DEL MOTIVO:ERRO AL FACTURAR SUB-MOTIVO:SE TOMO MATERIAL DE ALMACEN, Y ERA DE PASTEJE. AGENTE DE VENTAS:MARIO GARCIA Material almacen Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211936839
Fecha de Compra	2024-03-23	Lugar de Compra	iusa
No. de Serie	Recolecccion	Remision
Estado	MOR
Municipio	CUERNAVACA,MOR.	Colonia	COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	AV. DOMINGO DIEZ Nº 910
Referencias	Sucursal
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Cancelar Factura

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

Error en registro Service Desk

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Reporte duplicado

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831428284

ENTREGADEV

0840358545

NOTACRED

0980433841

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Correo de solicitud	Correo de solicitud
	Evidencia	Evidencia

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Daniel Nava Cid 2024-03-27 08:18:05

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-03-27 08:18:05

El reporte este trabajando con TT240083

Daniel Nava Cid 2024-03-27 08:18:00

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Daniel Nava Cid 2024-03-27 08:17:39

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Daniel Nava Cid 2024-03-27 08:17:35

Se determino que la Falla real Material no solicitado por el cliente se modifico a: Reporte duplicado

Daniel Nava Cid 2024-03-27 08:17:25

El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Error en registro Service Desk se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Daniel Nava Cid 2024-03-27 08:17:21

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Daniel Nava Cid 2024-03-27 06:05:54

-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Evidencia

Daniel Nava Cid 2024-03-26 11:25:32

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Daniel Nava Cid 2024-03-26 11:23:26

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Daniel Nava Cid 2024-03-26 11:22:14

Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente

Daniel Nava Cid 2024-03-26 11:21:58

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura

Daniel Nava Cid 2024-03-26 11:21:18

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-03-26 11:21:11