Karla Hernandez

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Ticket No. 249981

TT249981 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Karla Hernandez
Celular 7222804380 Teléfono Fijo 7294900063
E-mail facturacion.caval@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material TUBO COBRE FLEX U.G. 3/16" 5mm X 60'18.3 Tipo Producto
División TUBERIA FLEXIBLE Código 308802
Cantidad 13 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-07-11 12:35:05 Fecha Cierre 2024-07-17 17:45:32
Tiempo Respuesta 00:07:08 Tiempo Solución 6 05:03:19
Agente Creador Esther Samano Mondragon Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Esther Samano Mondragon

Descripción

Se comunica distribuidor indicando que facturaron 15 rollos de TUBO COBRE FLEX U.G. 3/16 5mm X 6018.3 pero el solo pidio 2 rollos.
Indica que aun no a recibido el producto. Se facturo el 10 de Julio
SKU: 308802 TUBO COBRE FLEX U.G. 3/16 5mm X 6018.3
Vendedor: Josue

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212033330
Fecha de Compra 2024-07-10 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio TOLUCA Colonia VALLE DON CAMILO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PRESA DE LA AMISTAD
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Captura incorrecta de la cantidad del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831481567 ENTREGADEV 0840363589
NOTACRED 6111079386 Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIA Factura
Productos Evidencia
EVIDENCIA Usuaria comenta que ya regreso el producto y firmo en la factura
EVIDENCIA VOBO De GR Francisco Hernandez
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-07-17 17:45:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-07-17 17:45:32
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-07-17 17:45:24
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-07-17 17:44:59
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-07-15 12:13:29
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-07-15 12:13:19
GUSTAVO BECERRIL MENCIONA:
-ya se realizo el ingreso de este material 0840363589
Mauricio Suarez 2024-07-15 12:13:09
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-07-15 10:28:44
Aprob IU00 15jul2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-07-15 10:28:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-07-10 a Fecha de compra: 2024-07-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212033330 a No. de Factura: 9212033330
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-07-12 09:12:39
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-07-12 09:12:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-07-12 09:12:28
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 18:16:24
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: VOBO De GR Francisco Hernandez
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 18:16:11
Se cambio codigo: 308802 a codigo: 308802
Se cambio división: a división: TUBERIA FLEXIBLE
Se cambio material: a material: TUBO COBRE FLEX U.G. 3/16" 5mm X 60'18.3
Se cambio cantidad: 13 a cantidad: 13
Se cambio medida: a medida: PZA
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:46:22
Pendiente vobo de GR
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:45:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:41:31
Usuaria manda Factura en donde indica que regreso 13 piezas
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:41:17
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Usuaria comenta que ya regreso el producto y firmo en la factura
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:40:44
Usuria comenta que regreso 13 piezas y solo se quedó con 2, no firmó nada ni lo anoto en la factura, solo tomo foto del chofer
Se pide el vobo a GR FRancisco Hernandez
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:37:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Captura incorrecta de la cantidad del producto
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:33:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Asesoria cambio a: Nota de Credito
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:33:23
El CTS determino que la falla era: Asesoria se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 16:33:16
Ticket: En espera paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-07-11 15:10:38
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-07-11 15:10:31
se adjuntan evidecias del material
Angela Gomez Leon 2024-07-11 15:10:13
-> Se adjunto el archivo Productos el cual se describe a continuación: Evidencia
Angela Gomez Leon 2024-07-11 15:09:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2024-07-10 13:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9212033330
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: .
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 13:15:23
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Factura
Gloria Gomez Valdez 2024-07-11 13:14:47
Ticket: Concluido paso a: En espera
Esther Samano Mondragon 2024-07-11 12:43:17
Ticket: Abierto paso a: Concluido
Esther Samano Mondragon 2024-07-11 12:43:02
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Esther Samano Mondragon 2024-07-11 12:42:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Esther Samano Mondragon 2024-07-11 12:42:13

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