Cira Castillo Carriloo

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Ticket No. 249696

TT249696 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Cira Castillo Carriloo
Celular 6251088686 Teléfono Fijo 6251088686
E-mail pagos@ferreteriadelvalle.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material MANGUERA IUSAGAS AL 1620(1/2)x3/8 100 cm Tipo Producto
División CONEXIONES PE AL PE Código 618261
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-07-09 09:17:45 Fecha Cierre 2024-07-16 18:05:37
Tiempo Respuesta 00:06:54 Tiempo Solución 7 08:40:58
Agente Creador Ariana Morales Bernardino Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Victor Manuel Escarcega

Descripción

Se recibe por wa apoyo con la devolución de 10 pza 618261 MANGUERA IUSAGAS AL 1620(1/2)x3/8 100 cm
el material se encuentra en cedis iusa chihuahua
cliente no solicito la mercancía
Factura: 9212008691

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212008691
Fecha de Compra 2024-06-10 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Chihuahua
Estado CHH
Municipio CUAUHTEMOC Colonia AMPLIACION REPUBLICA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección QUINTANA R. Y AV. AGUSTIN MELGAR
Referencias CEDIS iusa Chihuahua
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831481703 ENTREGADEV 0840363659
NOTACRED 6111080051 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Cap de wa, imagen de material
Evidencia Factura
EVIDENCIA vobo gerente
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-07-16 18:05:37
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-07-16 18:05:37
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-07-16 18:05:32
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-07-16 18:05:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-07-16 18:04:58
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-07-16 18:01:25
-> El responsable de seguimiento de: Ariana Morales Bernardino cambio a: Victor Manuel Escarcega
Susana Cruz Miranda 2024-07-15 17:00:35
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-07-15 17:00:24
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-07-12 16:17:23
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-07-12 16:17:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-07-12 12:49:20
Aprob IU03 12jul2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-07-12 12:49:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-06-10 a Fecha de compra: 2024-06-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212008691 a No. de Factura: 9212008691
Se cambio el No. de serie de: Recolección a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 12:11:57
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 12:10:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 12:10:08
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-07-09 10:51:57
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-07-09 10:51:49
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: vobo gerente
Gloria Gomez Valdez 2024-07-09 10:51:44
Pendiente del vobo del GR
Se se solicita a usuario su correo para que valla copeado en el correo
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:41:32
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:40:46
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:40:40
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:39:50
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Cap de wa, imagen de material
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:38:06
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:36:16
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:36:10
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ariana Morales Bernardino 2024-07-09 09:24:39

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