Beatriz Adriana Ascencio Loreto

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 249674

TT249674 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Beatriz Adriana Ascencio Loreto
Celular 3336502992 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail bascencio@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material IU2C20 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 20A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616643
Cantidad 12 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-07-08 20:49:15 Fecha Cierre 2024-07-19 09:54:02
Tiempo Respuesta 00:05:17 Tiempo Solución 10 12:59:30
Agente Creador Arleth Martinez Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

cancelar factura MOTIVO ERROR AL FACTURAR ( CLIENTE NO RECIBIO POR MATERIAL NO SOLICITADO )

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212024006
Fecha de Compra 2024-06-28 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Guadalajara
Estado AGU
Municipio AGUASCALIENTES, AGS. Colonia FRACC. OJOCALIENTE III
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA SIGLO XXI No. 809 Y 811
Referencias SUCURSAL IUSA
Observaciones
Latitud 21.8781381 Longitud -102.259079514
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831479601 ENTREGADEV 0840363791
NOTACRED 0980435482 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias factura, y correo de solicitud
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 09:54:02
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 09:54:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 09:53:57
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 09:53:46
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 09:53:21
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 09:53:08
-> El responsable de seguimiento de: Israel Cruz cambio a: Susana Cruz Miranda
Beatriz Adriana Ascencio Loreto 2024-07-18 12:50:36
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Beatriz Adriana Ascencio Loreto 2024-07-18 12:50:30
SE REALIZO LA CANCELACION
Beatriz Adriana Ascencio Loreto 2024-07-18 12:50:23
-> El responsable de seguimiento de: Arleth Martinez cambio a: Israel Cruz
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 10:44:45
Solicitud realizada por webmx
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 10:44:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2024-06-28 10:43:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212024006 a No. de Factura: 9212024006
Se cambio el No. de serie de: 616643 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 10:44:02
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 10:43:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-07-10 10:43:28
Se cambio Ingreso Ticket de: Llamada CASE a Ingreso Ticket: Correo Electronico.
Gloria Gomez Valdez 2024-07-09 06:37:29
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-07-08 21:14:05
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-07-08 21:13:59
Se cambio latitud: 21.8781381
Se cambio longitud: -102.259079514
Arleth Martinez 2024-07-08 21:06:52
Submotivo
ERROR AL FACTURAR ( CLIENTE NO RECIBIO POR MATERIAL NO SOLICITADO )
Arleth Martinez 2024-07-08 21:06:10
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: factura, y correo de solicitud
Arleth Martinez 2024-07-08 21:00:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Arleth Martinez 2024-07-08 20:56:07
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-07-08 20:54:32

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad