Karla M Francisco

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Ticket No. 249650

TT249650 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Karla M Francisco
Celular 5584244794 Teléfono Fijo 5584244794
E-mail karla.francisco@blg.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE3041 C/CARGA 4ELEMSOBREPONER LIGEROE10 Tipo Producto
División CENTROS DE CARGA Código 302447
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-07-08 17:37:30 Fecha Cierre 2024-07-22 11:47:50
Tiempo Respuesta 00:03:11 Tiempo Solución 13 18:07:09
Agente Creador Jonathan Perfecto Ines Agente Cerro Mauricio Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jonathan Perfecto Ines

Descripción

Se recibe correo de Karla M Francisco
-Solicitando la garantia de 1
-De AE3041 C/CARGA 4ELEMSOBREPONER LIGEROE10
-Motivo: PRESENTACION (DOBLEZ ENFRENTE)
Nombre: Karla M Francisco
Correo: karla.francisco@blg.com.mx
CEL.5584244794
OFICINA: 771-2815230
Dirección donde se encuentra el material:
CALLE CERRADA NORITA SN, COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42083

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211972037
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra BARRON LUNA GRUP
No. de Serie Con distribuidor Remision 0
Estado HID
Municipio PACHUCA DE SOTO Colonia SAN ANTONIO EL DESMONTE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CDA NORITA
Referencias con distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas artefactos electricos
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 249650 Orden Interna Refacción 302447
Orden Interna 58014321 Falla Real Mal ensamble de productos
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo de solicitud correo de solicitud
imagen del material imagen del material
factura factura
Cierre de reporte Cierre de reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mauricio Suarez 2024-07-22 11:47:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-07-22 11:47:50
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Mauricio Suarez 2024-07-22 11:47:46
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-07-22 11:47:40
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Solicitud cancelada
Mauricio Suarez 2024-07-22 11:47:26
-> Se adjunto el archivo Cierre de reporte el cual se describe a continuación: Cierre de reporte
Mauricio Suarez 2024-07-22 11:47:08
se le pide nuevamente por correo la imagen del material
de no contar con ella procederemos al cierre del reporte
Mauricio Suarez 2024-07-19 17:11:20
ME COMUNICO CON LA SRITA KARLA Y LE PIDO QUE NOS COMPARTA FOTO DEL MATERIAL, ME COMENTA QUE EL DIA DE HOY NOS LA ESTARIA ENVIANDO
Mauricio Suarez 2024-07-18 11:02:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Susana Cruz Miranda 2024-07-17 08:44:13
se requiere evidencia del producto en donde se visualice correctamente el problema presentado, asi mismo en donde se visualice la etiqueta del producto
subir la factura de manera correcta
Susana Cruz Miranda 2024-07-17 08:44:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Producto x Producto cambio a: Nota de Credito
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-16 18:07:01
Ticket: Trabajando paso a: Analisis
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-16 18:06:57
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Alta de producto en Centro Logistico a Area accion: Validacion de evidencias
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-16 18:06:52
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Devolucion a caso: Devolucion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-16 18:06:45
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211972037 a No. de Factura: 9211972037
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-16 18:06:35
Solicito apoyo a Raul con el alta del producto, me comunico con Karla de tienda le indico que se le aplicará la nota de crédito y queda de acuerdo.
Solicito apoyo con la nota de crédito ya que el producto no esta dado de alta.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-16 18:06:03
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: Alta de producto en Centro Logistico
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-15 13:52:41
SE SOLICITA ALTA DE MATERIAL
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-15 13:52:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-14 16:13:18
Producto enviado a cliente BARRON LUNA GRUP
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-14 16:13:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 249650
Orden Interna: 58014321
Orden interna Refacción/Producto: 302447
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-14 16:12:17
Se determino que la Falla real se modifico a: Mal ensamble de productos
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-10 13:06:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211972037 a No. de Factura: 9211972037
Se cambio el No. de serie de: con distribuidor a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-10 13:06:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-10 13:06:14
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-10 13:06:07
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 17:48:50
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 17:45:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 17:45:51
-> Se adjunto el archivo imagen del material el cual se describe a continuación: imagen del material
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 17:43:26
-> Se adjunto el archivo correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 17:40:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 17:40:41

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