Karla M Francisco

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Ticket No. 249620

TT249620 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Karla M Francisco
Celular 5584244794 Teléfono Fijo 5584244794
E-mail karla.francisco@blg.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE-1521 INTERRUP. 2P1T NAVAJA E10 Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 310781
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-07-08 16:12:10 Fecha Cierre 2024-07-24 10:52:09
Tiempo Respuesta 00:10:53 Tiempo Solución 15 18:29:06
Agente Creador Jonathan Perfecto Ines Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Karla M Francisco
Solicitando la garantia de 2
De AE-1521 INTERRUP. 2P1T NAVAJA E10
Motivo: ROTO PARTE PLASTICA SUPERIOR
Nombre: Karla M Francisco
Correo: karla.francisco@blg.com.mx
CEL.5584244794
OFICINA: 771-2815230
Dirección donde se encuentra el material:
CALLE CERRADA NORITA SN, COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42083

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211917191
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision 0
Estado HID
Municipio PACHUCA DE SOTO Colonia SAN ANTONIO EL DESMONTE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CDA NORITA
Referencias con distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas artefactos electricos
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 249620 Orden Interna Refacción 310781
Orden Interna 58014296 Falla Real Cerámica rota
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo de solicitud correo de solicitud
imagen del material imagen del material
factura FACTURA
Envioamos wa para validar el cambio del produto Envioamos wa para validar el cambio del produto
acuse de entrega de equipo a tienda eviencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-07-24 10:52:09
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-07-24 10:52:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 249620
Orden Interna: 58014296
Orden interna Refacción/Producto: 310781
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501463916
Codigo PT: 000000000000310781
Descripcion PT: AE-1521 INTERRUP. 2P1T NAVAJA E10
Entrega: 810143267
Orden de transporte : 0000525881
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-07-24 10:52:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Daniel Nava Cid 2024-07-24 10:51:55
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Daniel Nava Cid 2024-07-24 10:51:49
-> Se adjunto el archivo acuse de entrega de equipo a tienda el cual se describe a continuación: eviencia
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-23 14:42:43
-> Se adjunto el archivo Envioamos wa para validar el cambio del produto el cual se describe a continuación: Envioamos wa para validar el cambio del produto
Daniel Nava Cid 2024-07-23 12:00:05
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-19 16:59:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-19 16:59:43
EN SAP SE ENTREGO EL 15/07/2024 Cliente Final
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-19 16:59:36
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-15 10:02:46
En sap se puso en ruta el 13/07/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-15 10:02:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 249620
Orden Interna: 58014296
Orden interna Refacción/Producto: 310781
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501463916
Codigo PT: 000000000000310781
Descripcion PT: AE-1521 INTERRUP. 2P1T NAVAJA E10
Entrega: 810143267
Orden de transporte : 0000525881
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-15 09:58:57
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 249620
Orden Interna: 58014296
Orden interna Refacción/Producto: 310781
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501463916
Codigo PT: 000000000000310781
Descripcion PT: AE-1521 INTERRUP. 2P1T NAVAJA E10
Entrega: 810143267
Orden de transporte : 0000525881
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-15 09:35:21
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Mario Guzman Olvera 2024-07-12 10:51:23
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-07-12 10:51:18
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 249620
Orden Interna: 58014296
Orden interna Refacción/Producto: 310781
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501463916
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810143267
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-07-12 10:51:14
-> El responsable de seguimiento de: Jonathan Perfecto Ines cambio a: Mario Guzman Olvera
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-12 08:24:55
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-11 17:50:50
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501463916
N° DE REPORTE: TT249632, TT249660, TT249620
ORDEN INTERNA: 58014296
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL BARRON LUNA GROUP
KARLA FRANCISCO
TELEFONO: 5584244794/ 7712815230
ESTADO: HIDALGO
MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
COLONIA: SAN ANTONIO EL DESMONTE
CALLE: CDA NORITA S/N
C.P. 42083
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: AE- 115N P/LAMP. C/RECEPT.BAQ.NEGRO E100 (310748) 1pzs. TT249632
AE- 134 P/LAMP. RED DIAM. 102mm PORC.E50 (310732) 3pzs. TT249660
AE-1521 INTERRUP. 2P1T NAVAJA E10 (310781) 1pzs. TT249620
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-11 17:50:45
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 249620
Orden Interna: 58014296
Orden interna Refacción/Producto: 310781
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501463916
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-07-11 17:50:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Daniel Nava Cid 2024-07-11 09:32:38
EN ATENCION A BARRON LUNA GRUP
Daniel Nava Cid 2024-07-11 09:32:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 249620
Orden Interna: 58014296
Orden interna Refacción/Producto: 310781
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-07-11 09:31:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211917191 a No. de Factura: 9211917191
Se cambio el No. de serie de: con distribuidor a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-10 13:01:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-10 13:00:28
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-10 13:00:23
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: FACTURA
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 16:36:38
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 16:31:11
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 16:31:06
Se determino que la Falla real se modifico a: Cerámica rota
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 16:30:15
-> Se adjunto el archivo imagen del material el cual se describe a continuación: imagen del material
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 16:26:38
-> Se adjunto el archivo correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 16:24:18
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Jonathan Perfecto Ines 2024-07-08 16:23:03

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