Jose Antonio Villarreal Noguera

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 249137

TT249137 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Jose Antonio Villarreal Noguera
Celular 3336502885 Teléfono Fijo 3336502885
E-mail javillarreal@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. CU SEMIDURO #2 7H 1KG Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 302562
Cantidad 4 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-07-03 09:47:40 Fecha Cierre 2024-07-11 08:56:12
Tiempo Respuesta 00:02:31 Tiempo Solución 7 23:06:01
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Luis Enrique Gonzalez Garcia

Descripción

Se recibe correo de Jose Antonio Villarreal Noguera
Solicitando la Nc de 4 Kg de
C. CU SEMIDURO #2 7H 1KG
Menciona que
Se genero la factura 9212026762 por error PGC duplico un carrete que
fisicamente no se tiene se envían las siguientes presentaciones

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212026762
Fecha de Compra 2024-06-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio LEON, GTO Colonia COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS #1115
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Captura incorrecta de la cantidad del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV 0840363404
NOTACRED 6111086169 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Recibido Correo Recibido
FACTURA FACTURA
VoBo de gerente VoBo de gerente
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-07-11 08:56:12
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-07-11 08:56:12
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-07-11 08:56:00
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-07-11 08:54:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-07-11 08:54:20
NC Contabilizada
0831480054
0840363404
6111078368
Susana Cruz Miranda 2024-07-11 08:54:13
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-07-11 08:53:47
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-07-09 10:01:19
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-07-09 10:01:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-07-08 12:48:03
Aprob IU05 08jul2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-07-08 12:47:56
aqui es con Humberto la firma de cdpt
Susana Cruz Miranda 2024-07-08 11:21:58
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-06-30 a Fecha de compra: 2024-06-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212026762 a No. de Factura: 9212026762
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-07-08 11:21:44
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-07-08 11:20:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-07-08 11:20:48
Se determino que la Falla real Presentación del producto incorrecta se modifico a: Captura incorrecta de la cantidad del producto
Susana Cruz Miranda 2024-07-08 11:20:36
Se determino que la Falla real Material duplicado por sistema se modifico a: Presentación del producto incorrecta
Susana Cruz Miranda 2024-07-08 11:20:19
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-07-08 09:51:48
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-07-08 09:51:43
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Mauricio Suarez 2024-07-08 09:50:15
POR INDICACIONES DE NETO. SE LE VUELVE A PEDIR EL VoBO DE SU GERENTE.
Mauricio Suarez 2024-07-08 09:14:32
se le pide nuevamete el VoBo de su gerente
Mauricio Suarez 2024-07-05 17:06:25
SE LE PIDE NUEVAMENTE EL VOBO DE SU GERENTE, FOTO DEL MATERIAL Y DIRECCION PARA PODER HACER LA RECOLECCION
Mauricio Suarez 2024-07-04 15:28:11
DIRECCION DE DONDE SE ENCUENTRA EL MATERIAL
Mauricio Suarez 2024-07-03 14:03:09
Se determino que la Falla real Material incompleto se modifico a: Material duplicado por sistema
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:51:48
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:51:42
En espera del visto bueno
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:51:35
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:51:24
Ticket: Abierto paso a: En espera
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:51:16
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:51:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Material incompleto
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:51:05
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:50:58
-> Se adjunto el archivo Correo Recibido el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:50:32
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-07-03 09:50:11

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad