Carmen Gonzalez

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Ticket No. 248709

TT248709 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Carmen Gonzalez
Celular 5542153299 Teléfono Fijo 5542153299
E-mail gerente169@gersamex.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR SOLAR PRIMO 120L INOX T/VAC Tipo Producto
División CALENTADOR SOLAR T/VACIO Código 616960
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-06-29 10:16:53 Fecha Cierre 2024-07-19 12:41:12
Tiempo Respuesta 00:08:59 Tiempo Solución 20 02:15:20
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se comunica clienta para solicitar la nota de credito de 1 pz de CALENTADOR SOLAR PRIMO 120L INOX T/VAC de la factura 9211659946 ya que le llego el calentador de 120 litrs pero la base de ese calentador es de 150 lts, es decir no coincide la base.
El material se encuentra en:
Carretera Lecheria Texcoco km 33.5 Col Paraje el Faro, 55870.
Carmen Gonzalez
gerente169@gersamex.com.mx
5542153299

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211659946
Fecha de Compra 2023-05-22 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO Colonia FEDERAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ASISTENCIA PUBLICA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide código de empaque vs código del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6005872948 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP Factura SAP
Evidencia Producto Reportado
correo de Cedis indicando se enviara la base Evidencia
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 12:41:12
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 12:41:12
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 12:41:06
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 12:38:48
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 12:38:42
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 12:38:36
Hablo con clienta, Carmen Gonzales quien confirma ya le fue entregada la base, se le indica cierre del reporte
Susana Cruz Miranda 2024-07-19 12:38:30
se solicita apoyo a Luis de Cedis para que comente si ya entrego el material
Susana Cruz Miranda 2024-07-12 17:33:32
Hablo con clienta quien indica esta de acuerdo con el envio de la base e 120 lts
Susana Cruz Miranda 2024-07-05 11:32:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: En espera de remision
Susana Cruz Miranda 2024-07-05 11:29:20
-> Se adjunto el archivo correo de Cedis indicando se enviara la base el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-07-05 11:29:11
se recibe correo de Cedis Aragon indicando que solo se cambiara la base, se va a enviar, por lo que quedamos en espera de comentarios de cuando se enviara dicha base
Susana Cruz Miranda 2024-07-05 11:28:39
Seguimos en espera de comentarios de Cedis para que nos confirme si procede o no la devolcuion
Susana Cruz Miranda 2024-07-03 11:03:57
se envia correo a Logistica pidiendo saber si procede la devolucion
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 12:32:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-22 a Fecha de compra: 2023-05-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211659946 a No. de Factura: 9211659946
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 12:32:03
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 12:31:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Caso atipico para aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 12:31:36
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-06-29 11:11:16
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-06-29 11:11:11
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Producto Reportado
Mauricio Suarez 2024-06-29 11:10:29
SE LE PIDE IMAGEN DEL MATERIAL
Mauricio Suarez 2024-06-29 10:28:52
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-06-29 10:28:35
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-06-29 10:28:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-06-29 10:28:11
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Factura SAP
Mauricio Suarez 2024-06-29 10:27:36
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide código de empaque vs código del producto
Mauricio Suarez 2024-06-29 10:26:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-06-29 10:25:52

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