Araceli Narvaez

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Ticket No. 248707

TT248707 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000002
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE FLEX REF 3/8" 9MM X 50' 15.24 Tipo Producto
División TUB. FLEX. REFRIG. Código 312586
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-06-29 09:27:29 Fecha Cierre 2024-06-29 17:02:04
Tiempo Respuesta 00:05:54 Tiempo Solución 0 07:28:41
Agente Creador Angela Gomez Leon Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angela Gomez Leon

Descripción

Se recibe correo de ana narvaez solicitando la cancelacion de factura motivo 207 error al facturar, Por código erróneo.
Material devuelto a la entrega, en almacen Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212000961
Fecha de Compra 2024-03-03 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreson en la entrega Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio CHIAPAS Colonia TAPACHULACHIAPAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.CENTRAL NORTE No.34
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 14.907621 Longitud -92.273927815
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831475281 ENTREGADEV 0840362041
NOTACRED 6111072635 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo evidencia
acuse evidencia de acuse
aprovacion evidencia
Docusing Firmado Docusing Firmado
correo de cierre Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 17:02:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 17:02:04
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 17:01:58
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 16:59:00
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 16:58:52
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 16:58:48
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-06-29 15:23:13
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-06-29 15:23:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Mauricio Suarez 2024-06-29 13:46:06
Aprob IU20 29JUN2024.pdf
Mauricio Suarez 2024-06-29 13:45:59
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-03 a Fecha de compra: 2024-03-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212000961 a No. de Factura: 9212000961
Se cambio el No. de serie de: NO VISIBLE a No. de serie: Regreson en la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Mauricio Suarez 2024-06-29 13:39:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 10:39:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 10:39:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 10:39:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-06-29 10:39:30
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Angela Gomez Leon 2024-06-29 09:36:37
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Angela Gomez Leon 2024-06-29 09:36:31
-> Se adjunto el archivo aprovacion el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-06-29 09:36:12
-> Se adjunto el archivo acuse el cual se describe a continuación: evidencia de acuse
Angela Gomez Leon 2024-06-29 09:35:31
-> Se adjunto el archivo correo el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-06-29 09:34:58
Se cambio latitud: 14.907621
Se cambio longitud: -92.273927815
Angela Gomez Leon 2024-06-29 09:33:51
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-06-29 09:33:23

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