Isela Zavala Diaz

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Ticket No. 247788

TT247788 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Isela Zavala Diaz
Celular (33)36502992 Teléfono Fijo (33)36502885
E-mail izavala@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material SET DE 5 BROCAS PARA CONCRETO Tipo Producto
División ACCESORIOS MAQ. PORTATILES Código 619060
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-06-21 16:56:01 Fecha Cierre 2024-07-01 18:30:06
Tiempo Respuesta 00:09:43 Tiempo Solución 10 01:24:22
Agente Creador Ariana Morales Bernardino Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ariana Morales Bernardino

Descripción

Se recibe correo de
Solicitando la cancelación de factura No. 9212000167 1 619060 SET DE 5 BROCAS PARA CONCRETO, cliente realizo devolución ya que se rompieron al usarlas y mercado libre ya realizo reembolso a cliente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212000167
Fecha de Compra 2024-05-17 Lugar de Compra Mercado Libre
No. de Serie Cliente recibe, se recolecta con guia Remision CDPT Pasteje
Estado Mexico
Municipio Jocotitlan Colonia Pasteje
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 0
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.6851155 Longitud -99.8511929
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real El producto no es lo que esperaba el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831469674 ENTREGADEV 0840361981
NOTACRED 6111072583 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo de solicitud
Evidencia Factura sap
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-07-01 18:30:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-07-01 18:30:06
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-07-01 18:30:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-07-01 18:29:59
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-25 15:08:44
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-25 15:08:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-24 15:26:48
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-24 10:20:03
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-17 a Fecha de compra: 2024-05-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9212000167 a No. de Factura: 9212000167
Se cambio el No. de serie de: a No. de serie: Cliente recibe, se recolecta con guia
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-24 10:19:56
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-24 10:19:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-24 10:19:36
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:12:41
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:12:35
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura sap
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:12:19
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:12:01
Se determino que la Falla real se modifico a: El producto no es lo que esperaba el cliente
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:11:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:11:33
Se cambio latitud: 19.6851155
Se cambio longitud: -99.8511929
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:09:30
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ariana Morales Bernardino 2024-06-21 17:05:44

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